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瑞金市2020年1月份财政预算执行情况分析

 
 

一、财政预算收支完成情况

20201月份一般公共预算收支完成情况

20201月份当月全市财政总收入完成29799万元,同比853万元,增长2.9%。其中:上划中央收入10802万元,同比1974万元,下降15.5%;上划省级收入1274万元,同比184万元,下降12.6%;一般公共预算本级收入17723万元,同比3011万元,增长20.5%。20201月份当月一般公共预算本级支出完成42801万元,同比1270万元,增长3.1%。

20201月份财政收入完成情况

20201月份全市财政总收入完成29799万元,同比增收853万元,增长2.9%。一般公共预算本级收入17723万元,同比增收3011万元,增长20.5%。

分部门看:税务部门收入23877万元,同比3637万元,下降13.2%;财政部门收入5922万元,同比4491万元,增长313.8%。

分级次看:上划中央收入10802万元,同比1974万元,下降15.5%;上划省级收入1274万元,同比184万元,下降12.6%;一般公共预算本级收入17723万元,同比增收3011万元,增长20.5%。

分构成看:全市税收收入完成23877万元,同比3637万元,下降13.2%;占财政总收入比重为80.1%,同比下降14.9个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)10916万元,占财政总收入36.6%;企业所得税8323万元,占财政总收入27.9%;耕地占用1225万元,占财政收入4.1%。非税收入5922万元,占财政总收入比重为19.9%。地方税收收入11801万元,占一般公共预算收入比重66.6%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入11801万元,同比1480万元,下降11.1%,其中:增值税4912万元,同比2306万元,下降31.9%;企业所得税32%部分2663万元,同比增收414万元,增长18.4%;个人所得税32%部分167万元,同比减收97万元,下降36.7%;五种小税1364万元,同比减收307万元,下降18.4%;城市维护建设税963万元,同比增收74万元,增长8.3%;车船税61万元,同比减收15万元,下降19.7%;耕地占用税,同比净增1225万元;契税364万元,同比440万元,下降54.7%;环保税82万元,同比28万元,下降25.5%。

行政事业性收费收入2353万元,同比增收1607万元,增长215.4%。

罚没收入2979万元,同比增收2933万元,增长6376.1%

专项收入555万元,同比增收38万元,增长7.4%。

政府住房基金收入35万元,同比87万元,下降71.3%。

20201月份一般公共预算支出完成情况

20201月份全市一般公共预算本级支出完成42801万元,同比增支1270万元,增长3.1%。民生类支出34730元,同比2643万元,下降7.1%,占一般公共预算支出的比重为81.1%。三项法定支出18556万元,同比增支2909万元,增长18.6%,其中:教育支出8042万元,同比551万元,下降6.4%;科学技术支出3698万元,同比增支1649万元,增长80.5%;农林水支出6816万元,同比增支1811万元,增长36.2%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201月份全市政府性基金预算收入完成10416万元,同比增收10730万元,增长3417.2%,其中:国有土地使用权出让金收入10346万元,同比增收10879万元,增长2041.1%;国有土地收益金收入31万元,同比增收20万元,增长181.8%;农业土地开发资金收入35万元,同比增收21万元,增长150%;城市基础设施配套费收入4万元,同比82万元,下降95.3%。

 2、基金支出:20201月份全市政府性基金预算支出完成81910万元,同比74233万元,增长967%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出19236万元,同比12228万元,增长174.5%;农业土地开发资金支出291万元,同比增支197万元,增长209.6%;污水处理费安排的支出同比净增支235万元;城市基础设施配套费安排的支出583万元,同比54万元,增长10.2%;其他支出61565万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出61378万元,彩票公益金安排的支出187万元。

二、财政收支运行特点

1、收入方面。岁末年初,我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,财税工作做到早部署、早行动、早落实,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1月份财政收入平稳增长,财政总收入实现29799万元,同比853万元,同比增长2.9%。一般公共预算本级收入17723万元,同比增收3011万元,增长20.5%。

2、支出方面。多方筹措资金,有效保障重点支出。1月份,实现一般公共预算支出42801万元,同比增支1270万元,增长3.1%。财政部门大力压减一般性支出,做好保工资、保运转、保基本民生“三保”工作前提下,着重从解决困难群众补助救济、精准扶贫等涉及群众切身利益的资金问题着手,积极为各部门的节前必要支出调度资金,保障疫情防控资金。

下一步,我市财政部门要全面落实各级财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量跨越式发展,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,发挥财政职能作用,以更加饱满的热情和奋发向上的精神做好今年的各项财政工作。

 

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