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瑞金市2019年9月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年9月份一般公共预算收支完成情况

2019年9月份当月全市财政总收入完成14992万元,同比1339万元,下降8.2%。其中:上划中央收入4145万元,同比1940万元,下降31.9%;上划省级收入418万元,同比221万元,下降34.6%;一般公共预算本级收入10429万元,同比增收822万元,增长8.6%。2019年9月份当月一般公共预算本级支出完成141356万元,同比24261万元,增长20.7%。

2019年1-9月份财政收入完成情况

2019年1-9月份全市财政总收入完成199024万元,同比增收15956万元,增长8.7%。一般公共预算本级收入112122万元,同比增收9786万元,增长9.6%。

分部门看:税务部门收入177724万元,同比增收8809万元,增长5.2%;财政部门收入21300万元,同比增收7147万元,增长50.5%。

分级次看:上划中央收入78213万元,同比增收5517万元,增长7.6%;上划省级收入8689万元,同比增收653万元,增长8.1%;一般公共预算本级收入112122万元,同比增收9786万元,增长9.6%。

分构成看:全市税收收入完成177724万元,同比增收8848万元,增长5.2%;占财政总收入比重为89.3%,同比下降2.9个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)105344万元,占财政总收入52.9%;企业所得税39453万元,占财政总收入19.8%;契税10041万元,占财政收入5%。非税收入21300万元,占财政总收入比重为10.7%。地方税收收入90822万元,占一般公共预算收入比重81%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入90822万元,同比增收2639万元,增长3%,其中:增值税47405万元,同比增收2589万元,增长5.8%;企业所得税32%部分12625万元,同比增收2610万元,增长26.1%;个人所得税32%部分860万元,同比减收1186万元,下降58%;五种小税10969万元,同比减收3836万元,下降25.9%;城市维护建设税7958万元,同比减收339万元,下降4.1%;车船税614万元,同比减收24万元,下降3.8%;契税10041万元,同比增收2879万元,增长40.2%。环保税205万元,同比增收40万元,增长24.2%。。

行政事业性收费收入4480万元,同比增收2217万元,增长98%。

罚没收入9220万元,同比增收5659万元,增长158.9%。

专项收入3910万元,同比减收239万元,下降5.8%。

政府住房基金收入718万元。同比515万元,下降41.8%。

国有资源(资产)有偿使用收入2972万元,同比25万元,增长0.8%。

2019年1-9月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-9月份全市一般公共预算本级支出完成565059万元,同比增支73780万元,增长15%。民生类支出468396元,同比增支73233万元,增长18.5%,占一般公共预算支出的比重为82.9%。三项法定支出183136万元,同比增支1336万元,增长0.7%,其中:教育支出121621万元,同比增支11076万元,增长10%;科学技术支出30232万元,同比增支9305万元,增长44.5%;农林水支出31283万元,同比减支19045万元,下降37.8%。八项支出517364万元,同比增支99518万元,增长23.8%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-9月份全市政府性基金预算收入完成109735万元,同比增收49577万元,增长82.4%,其中:国有土地使用权出让金收入101402万元,同比增收46565万元,增长84.9%;国有土地收益金收入5509万元,同比增收2019万元,增长57.9%;农业开发土地资金收入626万元,同比增收309万元,增长97.5%;城市基础设施配套费收入1151万元,同比643万元,增长126.6%;彩票公益金收入173万元,同比减收150万元,下降46.4%;污水处理费收入874万元。同比增收191万元,增长28%。

 2、基金支出:2019年1-9月份全市政府性基金预算支出完成255383万元,同比增支104048万元,增长68.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出230680万元,同比增支89313万元,增长63.2%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支1307万元,下降49.7%;农业土地开发资金支出432万元,同比增支298万元,增长222.4%;污水处理费安排的支出926万元,同比增支243万元,增长35.6%;城市基础设施配套费安排的支出939万元,同比减支345万元,下降26.9%;彩票公益金安排的支出888万元,同比增支476万元,增长115.5%;债务付息支出6173万元,同比增支2120万元,增长52.3%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,但财力明显不足。1-9月份,全市财政财政总收入完成199024万元,同比增长15956万元,增长8.7%,完成预算数的81.6%,完成情况在赣州各县(市、区)中排名第,超序时进度6.6个百分点。截止到9月份,税收收入完成177724万元,完成年初预算数的80.7%,超序时进度5.7个百分点;同比增长8848万元,增长5.2%。同时,全市1-9月一般公共预算本级支出达56.5亿元,但当期一般公共预算收入11.21亿元,可用财力明显不足。

)财政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-9月份,全市一般公共预算支出完成565059万元,同比增长73780万元,增长15%,支出增幅连续9个月保持两位数增长,为民生等重点领域的发展提供了强有力的资金支持和保障。十三项民生类方面,累计支出46.8亿元,同比增长7.3亿元,增长18.5%。为促进城乡社区发展,配合“两城同创”工作,城乡社区累计支出7.36亿元,增长57.9%;为提高社会保障增加就业,社会保障和就业支出8.49亿元,同比增支0.9亿元,增长12.1%;为提高教育水平,教育支出12.16亿元,同比增支1.1亿元,增长10%;科学技术支出和节能环保支出分别增长44.5%239%

1-9月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-9月,全市政府性基金收入完成109735万元,同比增收49577万元,增长82.4%,政府性基金支出完成255383万元,同比增支104048万元,增长68.8%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口达14.5亿元,收支差距比上半年进一步扩大。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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