目 录
第一部分 江西省瑞金市公证处概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 江西省瑞金市公证处2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省瑞金市公证处2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省瑞金市公证处概况
一、单位主要职责
办理公证业务活动:证明合同、委托、遗嘱、继承、赠与、收养、亲属关系、身份、学历、出生、婚姻状况、生存、死亡、文件上的签名、印鉴属实、文本相符;赋予债权文书强制执行效力;保全证据及其它法律相关的公证事务。
二、单位机构设置、人员情况
2024年江西省瑞金市公证处内设0个股室。
编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数4人;离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人,临聘人员1人。
第二部分 江西省瑞金市公证处(办)2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年江西省瑞金市公证处收入预算总额为110.41万元,较上年的112.81万元,减少2.4万元,主要原因是人员变动。其中:财政拨款收入45.41万元,较上年预算安排减少0.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入65万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少2.08万元。
(二)支出预算情况
2024年江西省瑞金市公证处支出预算总额为110.41万元,较上年的112.81万元,减少2.4万元,降低2.13%,主要原因是人员变动。其中:
按支出项目类别划分:基本支出45.41万元,较上年预算安排减少0.32万元,包括工资福利支出38.59万元、商品和服务支出6.82万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出65万元(包括其他资金65万元),较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出65万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出35.75万元,较上年预算安排减少0.24万元;社会保障和就业支出4.75万元,较上年预算安排减少0.05万元;卫生健康支出1.45万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出3.46万元,较上年预算安排减少0.03万元;其他支出65万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出38.59万元,较上年预算安排减少0.32万元;商品和服务支出6.82万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年江西省瑞金市公证处财政补助支出预算45.41万元,较上年预算减少0.32万元,主要原因为人员变动。
按支出功能科目划分:公共安全支出35.75万元,较上年预算安排减少0.24万元;社会保障和就业支出4.75万元,较上年预算安排减少0.05万元;卫生健康支出1.45万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出3.46万元,较上年预算安排减少0.03万元。
按支出项目类别划分:基本支出45.41万元,较上年预算安排减少0.32万元,其中:工资福利支出38.59万元,商品和服务支出6.82万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,2024年公用经费预算6.82万元,比2023年预算增加0万元,增长0%,主要原因为:与上年安排保持一致。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(七)政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)预算绩效管理情况说明
2024年江西省瑞金市公证对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年江西省瑞金市公证预算安排项目1个,项目预算金额合计65万元,其中:其他资金项目预算安排65万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
(十)重点项目:本单位本年度未安排重点项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年江西省瑞金市公证处“三公”经费一般公共预算安排安排1.52万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费1.52万元,比上年减少0.09万元,主要原因是:严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第三部分 江西省瑞金市公证处(办)2024年单位预算公开表
详见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。