瑞金市集贸市场管理中心
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市集贸市场管理中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《整体支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市集贸市场管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况
一、部门主要职责
1、部门主要职责：根据《中共瑞金市委编制委员会机构件改革方案的通知》（赣市字[2002]58号）和《中共瑞金市委、瑞金市人民政府关于印发〈瑞金市党政机构改革实施方案〉的通知》（瑞字[2003]3号），瑞金市市集贸市场管理中心为差额拨款股级事业单位。
2、经营管理市场资产，负责市场开发建设和改造维修，开展各种经营，搞好小区物业管理。
3、按规定收取市场摊位费、设施租赁费和其他符合规定的有偿服务费。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：办公室、财务股、综合股。
2、部门基本情况：瑞金市集贸市场管理中心预算差额补助事业单位，编制55人，实有职人数53人，退休人员14人,临时聘用人员8人。
第二部分 瑞金市集贸市场管理中心2022年部门预算公开表（详见附表）
第三部分 瑞金市集贸市场管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市集贸市场管理中心收入预算总额520.98万元，其中：财政拨款收入370.96万元；其他收入150万元，上年结转结余0万元，较2021年预算总额为546.57万元，其中：财政拨款收入370.76万元；事业收入175.81万元，上年结转结余0万元，减少25.59万元，主要原因是减少了非税收入。
（二）支出预算情况
2022年市集贸市场管理中心支出预算总额为520.98 万元（财政拨款收入370.98万元，其他收入150万元，上年结转（结余）0万元），较2021年预算总额为546.57万元（财政拨款收入370.76万元；事业收入175.81万元，减少25.59 万元，主要原因是减少公用经费支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出520.98万元，包括工资福利支出 364.7万元、商品和服务支出 6.04万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他支出150万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6.04万元，社会保障和事业支出3.43万元，卫生健康支出 19.43万元，城乡社区支出325.98万元，住房保障支出16.1万元，其他支出150万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 364.7万元、商品和服务支出 6.04万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他支出150万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市集贸市场管理中心财政拨款支出预算370.98万元，较2021年财政拨款支出370.76万元，增加0.22万元，主要原因是增加临时聘用人员养老保险金。具体支出情况是：一般公共服务支出 6.04万元，社会保障和事业支出3.43万元，卫生健康支出 19.43万元，城乡社区支出325.98万元，住房保障支出16.1万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 364.7万元、商品和服务支出 6.04万元、对个人和家庭的补助0.24万元。
（四）政府性基金支出情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算6.04万元，比2021年年预算减少84.13万元，下降93.3%。减少原因是：2022年没有非税收入，导致支出减少。
2022年市集贸市场管理中心机关运行费预算6.04万元，具体包括工会经费6.04万元。
（七）政府采购情况
2022年年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门没有车辆。
2022年年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。
（九）绩效目标设置情况
2022年年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年年瑞金市市集贸市场管理中心“三公”经费年初预算安排0.97万元。比上年预算数1万元减少0.03万元，下降 3 %，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，没有因公出国（境）费。
公务接待费0.97万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我局没有公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，2022年没有公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）城乡社区支出：城区零星市政维修维护、市容环境卫生、市政绿化美化项目等方面的支出。
