瑞金市城市建设综合执法大队2020年度部门决算

目    录

第一部分  瑞金市城市建设综合执法大队部门概况

    一、部门主要职责机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市城市建设综合执法大队部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1、部门主要职责：瑞金市城市建设综合执法大队是负责拆除管控区内各类违法违章建筑工作的市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策和法律、法规和规章；

（二）查处管控范围内违法用地行为；

（三）查处管控范围内各类违法违章建设行为（规委会通过的项目除外）；

（四）查处管控范围内违法违章的大型户外广告（高炮）设施设置行为；

（五）保障重点工程项目顺利推进，维护施工秩序，优化建设环境；

（六）对全市的“两违”整治工作督查考评；

（七）配合做好管控区外乡镇“两违”执法工作；

（八）市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：瑞金市城市建设综合执法大队内设4个职能科室和5个执法中队。综合科、法规科（信访室、综合治理办公室）、督查科、监管科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市城市建设综合执法大队。

本部门2020年年末实有人数73人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计970.83万元，其中年初结转和结余5.35万元，较2019年减少1.96万元，下降26.81%；本年收入合计965.48万元，较2019年减21.82万元，下降 2.21%，主要原因是：工作人员减少导致人员经费相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入965.48万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计970.83万元，其中本年支出合计969.25万元，较2019年减少20万元，下降2.02%，主要原因是：工作人员减少导致人员经费相应减少；年末结转和结余1.58万元，较2019年减少3.77万元，下降70.47 %，主要原因是：及时拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出840.84万元，占86.75%；项目支出128.41万元，占13.25%。经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为823.32万元，决算数为969.25万元，完成年初预算的117.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5.57万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入市总工会，未在单位账中体现。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为56万元，决算数为47.72万元，完成年初预算的85.21%，主要原因是：工作人员减少及退休人员支出未在单位账中体现。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.21万元，决算数为18.75万元，完成年初预算的71.54%，主要原因是：工作人员减少导致医保支出减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为699.67万元，决算数为902.78万元，完成年初预算的129.03%，主要原因是：年中增加了公务用车购置费等资金预算。

（五）住房保障支出年初预算数为35.87万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金由财政直接拨付到住房公积金中心，未在单位账中体现。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出810.4万元，其中：

（一）工资福利支出564.57万元，较2019年减少61.46万元，下降9.82%，主要原因是：人员减少、奖励性资金发放金额较2019年减少。

（二）商品和服务支出244.42万元，较2019年减少72.88万元，下降22.97%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.94万元，较2019年减少2.18万元，下降69.87%，主要原因是：2019年发放了抚恤金。

（四）资本性支出0.47万元，较2019年增加0.47万元，增长100%，主要原因是：采购了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87.4万元，决算数为133.82万元（其中基本支出15.31万元，项目支出118.51万元），完成年初预算的153.11%，决算数较2019年增加113.97万元，增长574.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.35万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为75.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为107.37万元（项目支出），完成预算的100%，决算数较2019年增加107.37万元，增长100%，主要原因是新增购置8辆新能源汽车辆。决算数较年初预算数增加107.37万元，主要原因是：购置8辆新能源汽车；公务用车运行维护费支出年初预算数为75.05万元，决算数为26.45万元（其中基本支出15.31万元，项目支出11.14万元），完成预算的35.24%，决算数较2019年增加6.6万元，增长33.25 %，主要原因是：新购置了公务用车，年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因工作需要购置了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出244.42万元，较上年决算数减少74.58万元，减少23.38 %，主要原因是：人员减少，机关运行经费相应减少，严格执行“中央八项”规定、厉行节约，减少支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金400  万元，占一般公共预算项目支出总额的48.58%。    

组织对“治违拆违工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元。

项目绩效自评总体综述：治违拆违工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治违拆违工作经费项目绩效自评得分为100分。

（2020年度预算项目自评表、自评报告和部门整体支出绩效评价见后面附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。