瑞金市云石山乡人民政府

2018年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市云石山乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市云石山乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市云石山乡人民政府2018年部门

预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市云石山乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门2018年主要工作任务

1、坚持从严从实，推动基层党建上水平。。

2、紧扣摘帽目标，坚决打赢脱贫攻坚战。

3、完善规划体系，提升乡村内在品质。

4、拓展承接平台，促进项目有序推进。

5、推进城乡统筹，提高圩镇建设水平。

6、优化发展环境，切实创新社会管理。

7、推动产业升级，推进特色农业创新。

三、部门基本情况

云石山乡政府设行政单位1个,13个自然村.

（二）人员构成

瑞金市云石山乡人民政府编制数  149人，其中：行政编制  28 名，全额事业编制 22 名，部分补助事业人员（村委会干部）99名；实有人数 193人，其中：在职人数 193人（包括行政人员 31人、全额事业人员16人，市计生委临时聘用人员2名，退休人员 28 人，遗属补助人员 20人，村委会干部96人）

第二部分  瑞金市云石山乡人民政府2018年部门预算情况说明

 (一) 收入预算情况

2018年收入预算总额为1364.69 万元，其中：财政拨款收入1094.34万元，上年结转（结余）：270.35万元。

(二) 支出预算情况

2018年支出预算总额为 1364.69万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出  1134.69万元，包括工资福利支出 590.12万元、商品和服务支出 528.85万元、对个人和家庭的补助15.72万元；项目支出 230 万元，包括工资福利支出  7.93万元，商品和服务支出 125.07  万元、对个人和家庭的补助85  万元，其他相关支出 12  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   770.72万元，社会保障和就业支出53.13万元，医疗卫生与计划生育支出  145.32万元，农林水支出 366.78 万元，住房保障支出 28.74  万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算为 1094.34 万元，包括工资福利支出 590.12 万元、商品和服务支出  258.5 万元、对个人和家庭的补助15.72万元；项目支出 230  万元，包括工资福利支出  7.93 万元，商品和服务支出 125.07  万元、对个人和家庭的补助   85万元，其他相关支出 12  万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年瑞金市云石山乡人民政府机关运行费预算 574.92 万元。具体包括办公费  242.35万元，印刷费 6 万元、邮电费 5万元、电费8万元、取暖费 1.13 万元、差旅费29万元、维修费8 万元、会议费7万元、培训费 7 万元、公务接待费  21.34万元、劳务费12万元、工会经费 5.79 万元、福利费  34万元、租赁费7 万元、公务用车运行维护费 8.73 万元、其他交通费用  22.38万元、物业管理费   3万元，其他其他商品和服务支出  147.2万元。

（六）、政府采购情况

2018年瑞金市云石山乡人民政府所属各单位政府采购预算总额0万元，

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，森林防火车1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年部门安排项目支出  0个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（九）部门“三公”经费支出预算情况

2018年瑞金市云石山乡人民政府所安排“三公”经费预算合计  30.07万元，比2017年预算 32  万元，减少 1.93万元，下降6%，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算  21.34 万元，与2017年预算  22万元下降；

下降原因：贯彻中央八项规定，一般在乡机关食堂工作用餐。

公务用车购置费无

公务用车运行费  8.73 万元，与2017年预算  10万元下降。下降原因：贯彻中央八项规定，减少公务车开支

第三部分  瑞金市云石山乡人民政府2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

名词解释：

一、 收入科目

（一）  财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。