瑞金市水利局(本级）2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市水利局（本级）概况
一、部门主要职责
二、部门主要工作任务
三、部门基本情况及内设机构
第二部分 瑞金市水利局（本级）2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市水利局（本级）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
瑞金市水利局 （本级）
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 瑞金市水利局（本级）概况
一、部门主要职责
瑞金市水利局(本级)是主管水利工作的工作部门，为正科级。主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导、监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；6、负责水土保持工作；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作；10、负责水利防灾减灾工作；11、按照市委、市政府的职责分工，做好安全生产相关工作；12、完成市委、市政府交办的其它任务。
二、部门2022主要工作任务
瑞金市水利局(本级)2022年的主要工作任务是：围绕赣南苏区振兴发展，以水利基础设施建设为总抓手，抓好项目前期工作，提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平，推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程，加快水利基础设施建设，深入推进河长制工作，加强水资源保护，促进瑞金经济发展。
三、部门基本情况及内设机构
（一）瑞金市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。
水利局(本级)编制人数82人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制73人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编0人；实有人数141人，其中：在职人数78人，包括行政人员10人、参照公务员管理的事业单位在职人员1人、全部补助事业人员67人；退休人员48人；临时人员5人；遗属补助人数10人。
水利局(本级）设下列内设机构：办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与监督股。
第二部分 2022年部门预算表
（祥见附表）
第三部分 瑞金市水利局（本级）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市水利局（本级）收入预算总额为10242.33万元，比上年增加2318.06万元，增长29.26%。 其中：财政拨款收入902.9万元，其他收入9339.43万元。主要原因：增加了其他收入的预算。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市水利局（本级）支出预算总额为10242.33万元，比上年增加2318.06万元，增长29.26%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出784.44万元，包括工资福利支出689.27万元、商品和服务支出82.75万元，对个人和家庭的补助12.42万元； 项目支出9457.89万元 ，包括工资福利支出6万元、商品和服务支出9435.45万元、对个人和家庭补助支出16.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.76万元，社会保障和就业支出101.75万元，卫生健康支出45.46万元，农林水支出687.35万元，住房保障支出58.58万元，其他支出9339.43万元。
按支出经济性质划分：工资福利支出695.27万元，商品和服务支出9518.2万元，对个人和家庭补助支出28.86万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市水利局(本级）财政拨款支出预算902.9万元，较上年减少55.92万元，下降17.15%。具体支出情况是：一般公共服务支出9.76万元，社会保障和就业支出101.75万元，卫生健康支出45.46万元，农林水支出687.35万元，住房保障支出58.58万元。主要原因：2022年非税收入未列入部门预算。
（四）政府性基金情况
瑞金市水利局(本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算82.75万元，比2021年预算减少77.13万元，下降48.24%。增减原因是：1、严格执行中央八项规定和厉行节约的有关规定；2、2022年非税收入未列入部门预算，往年大部分机关运行经费是从非税收入中列支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。主要原因：往年的政府采购会在非税收入中列支，但2022年非税收入未列入部门预算，导致单位政府采购无预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况(详见附表）
2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金118.46万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0 个，涉及资金0 万元。
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为21.66万元，比上年预算数22.33万元减少0.67万元，较上年下降3%，其中：
公务接待费支出预算数为21.66万元，比上年预算数22.33万元减少0.67万元，较上年下降3 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
附件：
水利专项工作经费.xlsx附件：
水资源公报编制费.xlsx附件：
乡属水库安全管理员工资.xlsx
