瑞金市旅游发展委员会2018年部门预算

 

瑞金市旅游发展委员会

2018年部门预算

 

 

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施。

（2）研究拟定全市旅游业发展规划并组织实施；拟定全市旅游业管理有关办法并监督实施。

（3）研究拟定全市国际旅游市场开发战略，组织瑞金旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。

（4）培育和完善全市国内旅游市场，研究拟定全市国内旅游的开发措施并指导实施；指导各乡（镇）旅游工作。

（5）组织全市旅游资源的普查工作，负责本辖区内旅游资源的开发利用、保护工作以及旅游设施建设项目的审核和管理；引导旅游行业利用外资和社会投资工作；对国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游建设项目实行宏观指导。

（6）负责国家制定的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的实施工作；负责全市旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

（7）对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；负责全市国际、国内旅行社资质的初审；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（8）指导全市旅游教育培训工作，指导实施全市旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（9）承办市政府交办的其它事项。

二、部门主要工作任务

2018年瑞金旅游工作将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市委、市政府对旅游工作的决策部署为总体目标。紧紧围绕打造全国著名的红色旅游目的地和全国红色文化旅游“一线”城市的目标定位，以国家全域旅游示范区创建为抓手，全面提升旅游规划体系、加快推进旅游重点项目、着力提升红色旅游发展、加快发展乡村旅游与旅游扶贫、加大旅游宣传推广投入、切实提升行业监管水平。

2018年，力争全年旅游人次突破1350万，旅游总收入达到63亿元，同比增长分别为35%和45%以上。年内新增国家4A级景区1个，省4A级乡村旅游点2个，规划新建五星级酒店1家，创评四星级酒店1家；实现引进投资5000万以上项目2个以上，签约资金50亿元以上，完成旅游项目固投5亿元以上。

三、部门基本情况

瑞金市旅游发展委员会设事业单位3个，其中：罗汉岩风景名胜管理局为全额拨款事业（副科）单位、旅游质量监督管理所及导游管理服务中心为下设股级单位。现有人员编制数23名，实有人数17人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市旅发委收入预算总额644.47万元，其中：财政拨款收入180.71万元，上年结余结转463.76万元。

（二）支出预算情况

2018年瑞金市旅发委支出预算总额为644.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出619.47万元，包括工资福利支出136.76万元、商品和服务支出18.92万元、对个人和家庭的补助0.03万元；项目支出25万元，包括旅游业管理与服务支出25万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.71万元，社会保障和就业支出19.16万元，医疗卫生与计划生育支出5.34万元，商业服务业等支出608.02万元，住房保障支出10.24万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年瑞金市旅发委财政拨款支出预算180.71万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1.71万元，社会保障和就业支出19.16万元，医疗卫生与计划生育支出5.34万元，商业服务业等支出144.26万元，住房保障支出10.24万元。

（四）政府性基金情况

本年政府性基金预算拨款安排的支出为4500万元（荣誉国际酒店奖励金）。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年瑞金市旅发委机关运行费预算18.92万元。比2017年预算增加3.39万元，增长21.83 %。具体包括办公费3.12万元，印刷费0.6万元、邮电费0.08万元、水电费0.4万元、取暖费0.41万元、差旅费2万元、公务接待费3.44万元、工会经费1.71万元、其他交通费6.6万元、其它商品和服务支出1.5万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中20万元以上1个，且进行了绩效评审的项目1个），涉及资金2000万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金2000万元。

（九）、部门“三公”经费预算情况说明

2018年瑞金市旅游发展委员会“三公”经费年初预算安排3.44万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元0。

公务接待费3.44万元，比上年增加0.94万元，主要原因是：随着我市旅游产业的发展，瑞金旅游对外宣传推介力度的加大，各种节会活动的举办，各级媒体和外省市兄弟单位来瑞学习参观需要接待的交往年增多。

公务用车运行费无，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2018年不新增公务用车。

五、瑞金市旅游发展委员会2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市旅发委2018年部门预算表

 

名词解释：

一、 收入科目

（一）  财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。