瑞金市武阳镇人民政府2020年度单位决算
目 录
第一部分 武阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武阳镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、部门主要职责：武阳镇人民政府是主管武阳镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、武阳镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：13个行政村，1个居委会。
本部门2020年年末编制人数51人，其中行政编制25人，事业编制26人；年末实有人数51人，其中在职人员51人，遗属补助5人，村委会干部65人，村监督委员会主任14人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 6308.95 万元，其中年初结转和结余 935.32万元，较2019年增加56.19万元，增长6%；本年收入合计 5373.63万元，较2019年增加1622.06万元，增长43.24%，主要原因是：新增了公路交通，美丽乡村等项目资金收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5373.63万元，占 100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6308.95万元，其中本年支出合计5210.47万元，较2019年增加1515.1万元，增长40.99%，主要原因是：增加了项目资金拨付；年末结转和结余1098.48万元，较2019年增加163.16万元，增长17.44%，主要原因是：部分项目资金未拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出844.15万元，占16.2%；项目支出4366.32万元，占83.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为946.75万元，决算数为5210.47万元，完成年初预算的550.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为496.24万元，决算数为417.5万元，完成年初预算的84.13%，主要原因是：节约，减少了部分公共支出。
（二）社会保障和就业支出年预算数为45.82万元，决算数为75.25万元，完成年初预算的164.23%，主要原因是：加大了社会保障和就业方面力度。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.83万元，决算数为33.18万元，完成年初预算的151.99%，主要原因增加疫情防控方面支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为324万元，决算数为4278.53万元，完成年初预算数的1320.53%，主要原因；增加巩固脱贫攻坚提升等投入。
（五）农林水支出年初预算数为58.86万元，决算数为392.82万元，完成年初预算数的667.38%，主要原因；增加农林水方面投资力度。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为13.2万元，完成年初预算数的1320%，主要原因；增加灾害救助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出844.15 万元，其中：
（一）工资福利支出396.93万元，较2019年增加减少70.04 万元，下降14%，主要原因是：控制津补贴发放。
（二）商品和服务支出291.9万元，较2019年减少51.52万元，下降15%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出155.33万元，较2019年减少27.41万元，下降14.9%，主要原因是：节约开支。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.26万元，决算数为26.75万元，完成预算的64.83%，决算数较2019年减少4.72万元，下降15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.4万元，决算数为19.19万元，完成预算的63.13%，决算数较2019年增减少3.38万元，下降15%，主要原因是节约开支。全年国内公务接待320 批，累计接待3980人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.86万元，决算数为7.57 万元，完成预算的69.7%，决算数较2019年减少1.33万元，下降15%，主要原因是节约开支，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出291.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少51.52万元，降低15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减，减少了开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我镇实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“乡村公厕设资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，从评价情况来看：群众满意，方便群众，美化了乡村，改善了人居环境。
组织对“机关运行经费”等 1 个项目进行了绩效监控管理，涉及一般公共预算支出291.9万元。从监控情况来看，效果明显，比2019年减少51.52万元，下降15%。达到厉行节约的目的。
我镇对2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，经过自评考核，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
