瑞金市园林管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市园林管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市园林管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）、城市规划区内园林绿化的设计；
（二）、城市规划内公共绿地、生产绿地、风景名胜、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理；
（三）、城市规划内公共绿地、专用绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核;
（四）、对园林、绿化工程的质量监管和竣工验收；
（五）、城市规划内区树木移植、修剪、砍伐和绿地临时占用的审核报批；
（六）、广场的管理、养护和广场环境卫生管理、商住楼卫生费征收、商业摊点的设置管理，广场范围的广告管理、涉及广场的其它管理。
（七）、承办市政府和主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，
本部门2020年年末实有人数 17人，其中在职人员 8 人，离休人员 0人，退休人员 5 人,年末其他人员(聘用人员) 4 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附件《瑞金市园林管理局2020年度决算公开表》）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 838.67万元，其中年初结转和结余 6.37 万元，较2019年减少128.2万元，下降 95.27 %；本年收入合计832.3万元，较2019年增加256.45万元，增长44.53 %，主要原因是：增加绿化养护一体化项目资金及保证金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 764.03 万元，占 91.8 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 68.27 万元，占 8.2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 838.67万元，其中本年支出合计 596.13 万元，较2019年减少107.92万元，下降15.33 %，主要原因是：项目资金未及时支付；年末结转和结余 242.53 万元，较2019年增加236.16万元，增长3707.38 %，主要原因是：项目资金未及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出168.04万元，占 28.19 %；项目支出 428.09万元，占71.81 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 114.35 万元，决算数为 596.13 万元，完成年初预算的 521.32 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.01 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：工会经费由财政直接拨入市总工会。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.61万元，决算数为17.09万元，完成年初预算的147.2%，主要原因是：增加聘用人员养老保险金。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.02万元，决算数为4.52万元，完成年初预算的 149.67 %，主要原因是：增加聘用人员医疗保险费。
（四）城乡社区支出年初预算数为92.98万元，决算数为574.52万元，完成年初预算的617.9 %，主要原因是：增加绿化养护一体化项目资金。
（五）住房保障支出年初预算数为5.73万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：住房公积金由财政直接拨付到住房公积金中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.04 万元，其中：
（一）工资福利支出 96.11 万元，较2019年减少 6.75万元，下降6.56 %，主要原因是：临时聘用人员减少。
（二）商品和服务支出 66.16 万元，较2019年减少3.72万元，下降5.32 %，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 5.12 万元，较2019年增加3.23万元，增长170.9 %，主要原因是：增加退休人员独生子女父母奖励金及增加遗属补助标准增加。
（四）资本性支出 0.65 万元，较2019年增加0.65万元，增长100 %，主要原因是：购买打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.45 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 73.33 %，决算数较2019年增加0.06万元，增长22.22 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.45万元，决算数为 0.33万元，完成预算的73.33 %，决算数较2019年增加0.06 万元，增长22.22 %，主要原因是接待人数增加及物价上涨导致接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。
全年国内公务接待 3 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数0万元，决算数0万元，完成预算的0 %，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.16 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，降低 5.32 %，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 12.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是绿化浇灌车用于城区绿化养护用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.76 %。
组织对“绿化浇灌车燃油费及维保费”、“城区枯死树木清理及巡查工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
组织对本单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 752.41 万元，政府性基金预算支出 11.62 万元。（见后面附件《瑞金市园林管理局整体支出绩效评价报告》）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见后面附件《瑞金市园林管理局项目支出绩效自评表》）
我部门今年在部门决算中反映“绿化浇灌车燃油费及维保费”、“城区枯死树木清理及巡查工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。（见后面附件《瑞金市园林管理局项目支出绩效自评表》）
（三）部门评价项目绩效评价结果。（见附件《瑞金市园林管理局本级项目支出绩效评价报告》）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。收取绿化养护一体化项目保证金。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
