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瑞金市2019年6月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年6月份一般公共预算收支完成情况

2019年6月份当月全市财政总收入完成21736万元,同比增收103万元,增长0.5%。其中:上划中央收入9571万元,同比减收1078万元,下降10.1%;上划省级收入1078万元,同比减收259万元,下降19.4%;一般公共预算本级收入11087万元,同比增收1440万元,增长14.9%。2019年6月份当月一般公共预算本级支出完成151582万元,同比增支30580万元,增长25.3%。

2019年1-6月份财政收入完成情况

2019年1-6月份全市财政总收入完成149097万元,同比增收14018万元,增长10.4%。一般公共预算本级收入79687万元,同比增收7697万元,增长10.7%。

分部门看:税务部门收入135235万元,同比增收6199万元,增长4.8%;财政部门收入13862万元,同比增收7819万元,增长129.4%。

分级次看:上划中央收入62440万元,同比增收5680万元,增长10%;上划省级收入6970万元,同比增收641万元,增长10.1%;一般公共预算本级收入79687万元,同比增收7697万元,增长10.7%。

分构成看:全市税收收入完成135235万元,同比增收6199万元,增长4.8%;占财政总收入比重为90.7%,同比下降4.8个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)82272万元,占财政总收入55.2%;企业所得税33251万元,占财政总收入22.3%;城市维护建设税6037万元,占财政收入4%。非税收入13862万元,占财政总收入比重为9.3%。地方税收收入65825万元,占一般公共预算收入比重82.6%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入65825万元,同比减收122万元,下降0.2%,其中:增值税37022万元,同比增收3694万元,增长11.1%;企业所得税32%部分10640万元,同比增收1647万元,增长18.3%;个人所得税32%部分622万元,同比减收795万元,下降56.1%;五种小税6785万元,同比减收3590万元,下降34.6%;城市维护建设税6037万元,同比减收617万元,下降9.3%;车船税468万元,同比增收21万元,增长4.7%;契税4089万元,同比减收547万元,下降11.8%。环保税162万元,同比增收69万元,增长74.2%。。

行政事业性收费收入3724万元,同比增收2346万元,增长170.2%。

罚没收入3893万元,同比增收2964万元,增长319.1%。

专项收入3000万元,同比减收301万元,下降9.1%。

政府住房基金收入480万元。同比增收129万元,增长36.8%。

国有资源(资产)有偿使用收入2760万元,同比增收2676万元,增长3185.7%。

2019年1-6月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-6月份全市一般公共预算本级支出完成396495万元,同比增支28185万元,增长17.2%。民生类支出335373万元,同比增支54092万元,增长19.2%,占一般公共预算支出的比重为84.6%。三项法定支出129781万元,同比减支2998万元,下降2.3%,其中:教育支出86915万元,同比增支6935万元,增长8.7%;科学技术支出20033万元,同比增支1095万元,增长5.8%;农林水支出22833万元,同比减支11028万元,下降32.6%。八项支出357172万元,同比增支69192万元,增长24%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-6月份全市政府性基金预算收入完成42340万元,同比增收14554万元,增长52.4%,其中:国有土地使用权出让金收入36456万元,同比增收12080万元,增长49.6%;国有土地收益金收入5192万元,同比增收3107万元,增长149%;农业开发土地资金收入358万元,同比增收214万元,增长148.6%;城市基础设施配套费收入133万元,同比减收306万元,下降69.7%;污水处理费收入201万元。同比减收217万元,下降51.9%。

 2、基金支出:2019年1-6月份全市政府性基金预算支出完成161256万元,同比增支45119万元,增长38.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出147993万元,同比增支39660万元,增长36.6%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支657万元,下降33.3%;农业土地开发资金支出同比净增187万元;污水处理费安排的支出446万元,同比增支28万元,增长6.7%;城市基础设施配套费安排的支出789万元,同比减支81万元,下降9.3%;彩票公益金安排的支出281万元,同比增支127万元,增长82.5%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,超额完成双过半任务。今年以来,市财税部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕市人大六届二次会议上确定的财政预算目标,认真分析财政收入形势,积极组织收入,财政收入平稳增长,圆满实现了时间任务“双过半”目标。上半年,全市财政总收入完成149097万元,收入总额在赣州县市区位列第4,仅次于章贡区、经开区、南康区,增长10.4%。全市完成一般公共预算收入79687万元,同比增长10.7%,增幅在赣州县(市、区)排第九位。财政总收入、一般公共预算收入增幅快中趋稳。

(二)财政支出结构更加合理,民生保障持续加强。市财政部门进一步落实好积极财政政策,加快财政支出进度,优化支出结构,支持经济社会平稳发展,加大对民生和生态环境保护的财政支出,也进一步促进了我市各项事业的发展。1-6月,全市一般公共预算支出完成396495万元,同比增长17.2%,呈较快增长态势,各项重点支出得到较好保障。其中:安排十三项民生支出335373万元,同比增长19.2%,占一般公共预算支出比重为84.6%累计拨付与GDP核算相关的八项支出357172万元,同比增支69192万元,增长24%,占一般公共预算支出比重达90.1%。社会保障和就业支出63215万元,同比增长15%,教育支出86915万元,同比增长8.7%;加大对节能环保的投入力度,着力改善生态环境,节能环保支出增长176.6%;加大了对文化旅游的投入,夯实文化旅游的软硬件基础设施,做大做强文化旅游事业,文化旅游体育与传媒支出增长340.5%。

1-6月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-6月,全市政府性基金收入完成42340万元,同比增收14554万元,增长52.4%,政府性基金支出完成161256万元,同比增支45119万元,增长38.8%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口仍超10亿元。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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