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瑞金市2018年7月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

2018年7月份当月财政收支完成情况

2018年7月份当月全市财政总收入完成21697万元,同比增收3717万元,增长20.7%。其中:上划中央收入6640万元,同比减收484万元,下降6.8%;上划省级收入726万元,同比减收61万元,下降7.8%;一般公共预算收入14331万元,同比增收4262万元,增长42.3%。2018年7月份当月一般公共预算支出完成8466万元,同比减支18568万元,下降68.7%。

2018年1-7月份财政收入累计完成情况

2018年1-7月份全市财政总收入完成156777万元,完成年初预算71.9%,同比增收31901万元,增长25.5%。一般公共预算收入完成86321万元,完成年初预算65.7%,同比增收14154万元,增长19.6%。

分部门看:国税部门收入101184万元,完成年初预算80.6%,同比增收29296万元,增长40.8%;地税部门收入44043万元,完成年初预算64.1%,同比增收4734万元,增长12%;财政部门收入11550万元,完成年初预算48.9%,同比减收2129万元,下降15.6%。三部门所占比重为64.5:28.1:7.4。

分级次看:上划中央收入63400万元,同比增收15961万元,增长33.6%;上划省级收入7056万元,同比增收1786万元,增长33.9%;一般公共预算收入86321万元,同比增收14154万元,增长19.6%。

分构成看:全市税收收入完成145227万元,同比增收34030万元,增长30.6%,占财政总收入比重为92.6%,居全赣州第5 位,同比提高3.6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)84460万元,占财政总收入53.9%,企业所得税29877万元,占财政总收入19.1%,城市维护建设税7273万元,占财政收入4.6%。非税收入11550万元,占财政总收入比重7.4%。地方税收收入74772万元,占一般公共预算收入比重86.6%。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入74772万元,同比增收16284万元,增长27.8%,其中:增值税38007万元,同比增收10309万元,增长37.2%;企业所得税32%部分9561万元,同比增收2813万元,增长41.7%;个人所得税32%部分1603万元,同比减收403万元,下降20.1%;五种小税11995万元,同比增收3000万元,增长33.4%;城市维护建设税7273万元,同增收1816万元,增长33.3%;车船税514万元,同比减收34万元,下降6.2%;契税5649万元,同比减收1349万元,下降19.3%。

行政事业性收费收入2039万元,同比减收3507万元,下降63.2%。

罚没收入2551万元,同比增收388万元,增长17.9%。

专项收入3607万元,同比增收743万元,增长25.9%。

政府住房基金收入455万元,同比增收275万元,增长152.8%。

2018年1-7月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-7月份全市一般公共预算支出完成346776万元,同比增加34721万元,增长11.1%。民生类支出288581万元,同比增支29464万元,增长11.4%,占一般公共预算支出的比重为83.2%。三项法定支出145497万元,同比增支21548万元,增长17.4%。其中:教育支出81809万元,同比增支14151万元,增长20.9%;科学技术支出18978万元,同比增支5809万元,增长44.1%;农林水支出44710万元,同比增支1588万元,增长3.7%。八项支出283503万元,同比增支55313万元,增长24.2%。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:2018年1-7月份全市政府性基金预算收入完成50223万元,同比减收61173万元,下降54.9%,其中:国有土地收益基金收入3199万元,同比减收554万元,下降14.8%;农业土地开发资金收入165万元,同比减收75万元,下降31.3%;国有土地使用权出让金收入45536万元,同比减收60968万元,下降57.2%;彩票公益金收入324万元,同比减收148万元,下降31.4%;城市基础设施配套费收入508万元,同比增收81万元,增长19%;污水处理费收入同比净增收491万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

 2、基金支出:2018年1-7月份全市政府性基金预算支出完成119771万元,同比增支7033万元,增长6.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出111134万元,同比增支3666万元,增长3.4%;国有土地收益金基金支出2094万元,同比增支1669万元,增长392.7%;农业土地开发资金支出同比净减支437万元;城市基础设施配套费安排的支出1072万元,同比增支705万元,增长192.1%;农林水支出同比净支30万元;商业服务业等支出同比净减支672万元;其他支出361万元,同比减支97万元,下降21.2%;债务付息支出4053万元,同比增支3179万元,增长363.7%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入实现稳定增收。一是从收入增速来看,1-7月份,全市财政财政总收入完成156777万元,增长25.5%,增速在赣州县(市、区)排位第二,仅次于蓉江新区的173.9%,比赣州县(市、区)16.5%的平均增幅高9个百分点。一般公共预算本级收入完成86321万元,同比增长14154万元,增长19.6%二是从收入完成序时进度来看,1-7月份完成财政总收入年初预算数的71.9%,超序时进度13.6个百分点;一般公共预算收入86321万元,完成年初预算数的65.7%,超序时进度7.4个百分点,财政总收入、一般公共预算收入均实现稳定增收。

二)税收收入质量不断提高。税收收入实现大幅增收,1-7月份,全市税收收入完成145227万元,同比增长30.6%,税收收入占财政总收入比重达92.6%,高于全赣州县(市、区)6.8个百分点。工业税收完成75603万元,同比增长24085万元,增长46.8%,以工业为主的第二产业发展势头强劲。房地产税收完成33116万元,同比增长5963万元,增长22%、建筑业税收完成12428万元,同比增长6403万元,增长106.3%,成为税收增收又一亮点。

(三)重点支出保障到位。1-7月份,全市一般公共预算支出完成346776万元,同比增长34721万元,增长11.1%,支出增幅连续7个月保持两位数增长,进一步加快财政支出力度,为实施重大的发展战略和改善民生提供了有利的资金保障。十三项民生类方面,累计支出28.9亿元,同比增长2.9亿元,增长11.4%,有力的保障了重点民生领域的发展。如环境保护方面,节能环保支出增长427.2%;为改善我市医疗卫生条件,医疗卫生与计划生育累计支出4.96亿元,增长12.1%;为促进城乡基础设施建设,城乡社区累计支出2.37亿元,增长102.8%,教育累计支出8.18亿元,,同比增长1.42亿元,增长20.9%;科技累计支出1.9亿元,同比增长0.58亿元,增长44.1%

1-7月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题。税源支柱企业减少,工业税收过度依赖铜加工企业,财政收入抗风险效能差,土地出让金收支缺口巨大,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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