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瑞金市2018年6月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

2018年6月份当月财政收支完成情况

2018年6月份当月全市财政总收入完成21633万元,同比减收2375万元,下降9.9%。其中:上划中央收入10649万元,同比增收1902万元,增长21.7%;上划省级收入1337万元,同比增收370万元,增长38.3%;一般公共预算收入9647万元,同比减收4647万元,下降32.5%。2018年6月份当月一般公共预算支出完成121002万元,同比增支21867万元,增长22.1%。

2018年1-6月份财政收入累计完成情况

2018年1-6月份全市财政总收入完成135079万元,完成年初预算62%,同比增收28183万元,增长26.4%。一般公共预算收入完成71990万元,完成年初预算54.8%,同比增收9892万元,增长15.9%。

分部门看:国税部门收入89815万元,完成年初预算71.5%,同比增收29881万元,增长49.9%;地税部门收入39221万元,完成年初预算57.1%,同比增收5010万元,增长14.6%;财政部门收入6043万元,完成年初预算25.6%,同比减收6708万元,下降52.6%。三部门所占比重为66.5:29:4.5。

分级次看:上划中央收入56760万元,同比增收16445万元,增长40.8%;上划省级收入6329万元,同比增收1846万元,增长41.2%;一般公共预算收入71990万元,同比增收9892万元,增长15.9%。

分构成看:全市税收收入完成129035万元,同比增收34889万元,增长37.1%,占财政总收入比重为95.5%,同比提高7.5个百分点,居全赣州第4 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)74062万元,占财政总收入54.8%,企业所得税28102万元,占财政总收入20.8%,土地增值税6792万元,占财政收入5%。非税收入6043万元,占财政总收入比重4.5%。地方税收收入65947万元,占一般公共预算收入比重91.6%。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入65947万元,同比增收16599万元,增长33.6%,其中:增值税33328万元,同比增收9909万元,增长42.3%;企业所得税32%部分8993万元,同比增收3334万元,增长58.9%;个人所得税32%部分1417万元,同比减收443万元,下降23.8%;五种小税10375万元,同比增收3234万元,增长45.3%;城市维护建设税6654万元,同增收2294万元,增长52.6%;车船税447万元,同比减收30万元,下降6.3%;契税4636万元,同比减收1780万元,下降27.7%。

行政事业性收费收入1378万元,同比减收4043万元,下降74.6%。

罚没收入929万元,同比减收994万元,下降51.7%。

专项收入3301万元,同比增收933万元,增长39.4%。

政府住房基金收入351万元,同比增收179万元,增长104.1%。

2018年1-6月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-6月份全市一般公共预算支出完成338310万元,同比增加53289万元,增长18.7%。民生类支出281281万元,同比增支41275万元,增长17.2%,占一般公共预算支出的比重为83.1%。三项法定支出132779万元,同比增支7458万元,增长5.95%。其中:教育支出79980万元,同比增支5830万元,增长7.9%;科学技术支出18938万元,同比增支5897万元,增长45.2%;农林水支出33861万元,同比减支4269万元,下降11.2%。八项支出287980万元,同比增支59427万元,增长26%。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:2018年1-6月份全市政府性基金预算收入完成27786万元,同比减收54001万元,下降66%,其中:国有土地收益基金收入2085万元,同比减收1657万元,下降44.3%;农业土地开发资金收入144万元,同比减收85万元,下降37.1%;国有土地使用权出让金收入24376万元,同比减收52595万元,下降68.3%;彩票公益金收入324万元,同比减收148万元,下降31.4%;城市基础设施配套费收入439万元,同比增收66万元,增长17.7%;污水处理费收入同比净增收418万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

 2、基金支出:2018年1-6月份全市政府性基金预算支出完成116137万元,同比增支39912万元,增长52.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出108333万元,同比增支36186万元,增长50.2%;国有土地收益金基金支出1980万元,同比增支1555万元,增长365.9%;农业土地开发资金支出同比净减支437万元;城市基础设施配套费安排的支出870万元,同比增支503万元,增长137.1%;商业服务业等支出同比净减支210万元;其他支出154万元,同比减支1360万元,下降89.8%;债务付息支出4053万元,同比增支3179万元,增长363.7%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入快速增长,超额完成双过半任务。今年以来,市财税部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕市人大六届二次会议上确定的财政预算目标,认真分析财政收入形势,积极组织收入,财政收入平稳增长,圆满实现了时间任务“双过半”目标。上半年,全市财政总收入完成135079万元,收入总额在赣州县市区位列第4,仅次于章贡区、经开区、南康区;同比增长26.4%,在赣州县市区排在第3位,仅次于蓉江新区、宁都县,超出赣州县(市、区)平均增速9.9个百分点。上半年,全市完成一般公共预算收入71990万元,同比增长15.9%,增幅在赣州县(市、区)排位第三,仅次于蓉江新区238.3%和宁都县25.6%的增幅,超出赣州县(市、区)平均增速10.7个百分点。财政总收入、一般公共预算收入增幅快中趋稳。

(二)收入质量进一步优化,主攻工业成效明显今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚持主攻工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。上半年,工业税收入库67688万元,同比增收25109万元,增长59%,对税收增长贡献率达到52.4%上半年,全市税收收入完成129035万元,在赣州县市区排第4,仅次于章贡区、经开区和南康区;同比增长37.1%,在赣州县市区位列第6;税收收入占财政总收入比重达95.5%,比上年同期提高7.5个百分点,税占比在赣州县市区排位第3,税占比连续6个月保持在90%以上。

(三)财政支出结构更加合理,民生保障持续加强。市财政部门进一步落实好积极财政政策,加快财政支出进度,优化支出结构,支持经济社会平稳发展,加大对民生和生态环境保护的财政支出,也进一步促进了我市各项事业的发展。1-6月,全市一般公共预算支出完成338310万元,同比增长18.7%,呈较快增长态势,各项重点支出得到较好保障。其中:安排十三项民生支出281281万元,同比增长17.2%,占一般公共预算支出比重为83.1%累计拨付与GDP核算相关的八项支出287980万元,同比增支59427万元,增长26%,占一般公共预算支出比重达85.1%。社会保障和就业支出54962万元,同比增长23.2%,教育支出79980万元,同比增长7.9%;加大对环保的投入力度,着力改善生态环境,节能环保支出增长445.5%

1-6月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。税源支柱企业减少,财政收入抗风险效能差,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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