首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

瑞金市2017年5月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20175月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20175月份当月财政收支完成情况

20175月份当月全市财政总收入完成16984万元,同比减收93万元,下降0.5%。其中:上划中央收入7024万元,同比增收4618万元,增长191.9%;上划省级收入805万元,净增收805万元。一般公共预算本级收入9155万元,同比减收5517万元,下降37.6%20175月份当月一般公共预算本级支出完成24035万元,同比减少483万元,下降2%

20171-5月份财政收入累计完成情况

20171-5月份全市财政总收入完成82888万元,同比增收6199万元,增长8.1%。一般公共预算收入47804万元,同比减收12225万元,下降20.4%

分部门看:国税部门收入46882万元,同比增收30111万元,增长179.5%;地税部门收入25899万元,同比减收13321万元,下降34%;财政部门收入10107万元,同比减收10591万元,下降51.2%,三部门所占比重为56.631.212.2

分级次看:上划中央收入31567万元,同比增收14907万元,增89.5%;上划省级收入3517万元,净增收3517万元;一般公共预算收入47804万元,同比减收12225万元,下降20.4%

分构成看:全市税收收入完成72781万元,同比增收16792万元,增长30%,占财政总收入比重为87.8%,同比提高14.8个百分点,居全赣州第2 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)40262万元,占财政总收入48.6%,企业所得税14048万元,占财政总收入16.9%,个人所得税4735万元,占财政收入5.7%。非税收入10107万元,占财政总收入比重为12.2%,地方税收收入37697万元,占一般公共预算收入比重78.9%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入37697万元,同比减收1632万元,下降4.1%,其中:增值税18118万元,同比增收14976万元,增长476.6%;营业税13万元,同比减收15930万元,下降99.9%;企业所得税32%部分4495万元,同比减收594万元,下降11.7%;个人所得税32%部分1515万元,同比增收667万元,增长78.7%;五种小税5439万元,同比减收1262万元,下降18.8%;城市维护建设税3562万元,同比增收1866万元,增长110%;车船税409万元,同比增53万元,增长14.9%;契税4146万元,同比减收468万元,下降10.1%

国有资源(资产)有偿使用收入2783万元,同比减收6013万元,下降68.4%

行政事业性收费收入3802万元,同比减收5330万元,下降58.4%

罚没收入1513万元,同比增收355万元,增长30.7%

专项收入1944万元,同比增收393万元,增长25.3%

政府住房基金收入65万元,同比增收4万元,增长6.6%

20171-5月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-5月份全市一般公共预算支出完成185886万元,同比增加31656万元,增长20.5%。民生类支出164182万元,同比增加34135万元,增长26.25%,占一般公共预算支出的比重为88.3%。三项法定支出75939万元,同比增支33329万元,增长78.2%。其中:教育支出34133万元,同比增支6775万元,增长24.8%;科学技术支出9369万元,同比增支8098万元,增长637.1%;农林水支出32437万元,同比增支18456万元,增长132%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-5月份全市政府性基金预算收入完成36320万元,同比增收11502万元,增长46.3%,其中:国有土地收益基金收入40万元,同比减收189万元,下降82.5%;农业土地开发资金收入50万元,同比减收21万元下降29.6%;国有土地使用权出让金收入35365万元,同比增收10934万元,增长44.8%;彩票公益金收入472万元,同比净增收472万元;城市基础设施配套费收入373万元,同比增收329万元,增长747.7%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-5月份全市政府性基金预算支出完成57874万元,同比减支4784万元,下降7.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出54334万元,同比减支7694万元,下降12.4%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出367万元,同比增支276万元,增长303.3%;商业服务业等支出同比增支210万元;其他支出1462万元,同比增支1315万元,增长894.6%;债务付息支出874万元,同比增支746万元,增长582.8%

二、财政收支运行特点

(一)财政收入有喜有忧

1-5月,全市财政总收入完成82888万元,同比增收6199万元,增长8.1%,完成年初预算的44.4%,超序时进度2.7个百分点;财政收入总量在赣州县市区排第5,仅次于章贡区、经开区、赣县区和南康区;增幅仅在赣州县市区排第11,低于赣州县市区平均1个百分点。一般公共预算收入完成47804万元,同比减收12225万元,下降20.4%,完成年初预算的37.5%,落后序时进度4.2个百分点;一般公共预算收入总量在赣州县市区排第7;增幅在赣州县市区排倒数第2

(二)收入质量不断优化

1-5月,全市税收收入完成72781万元,同比增收16792万元,增长30%。税收收入完成年初预算的49%,超序时进度7.3个百分点;总量在赣州县市区排第4,仅次于章贡区、经开区和南康区;增幅排赣州县市第2,超出平均21.1个百分点仅次于大余县的37.1%;税收收入占财政总收入比重达87.8%,比上年同期提高14.8个百分点,税占比在赣州县市区排位第1,超出赣州县市区平均水平9.3个百分点。税收收入质量的优化,主要得益于全市坚持“主攻工业、提前翻番”的工作部署及全市大力推进“一江两岸”棚户区改造项目一方面,在全市大力主攻工业的形势下,工业税收入库30683万元,同比增收20402万元,增长198.4%。其中:中赣金属入库税收10460万元,同比增收9779万元,增长1436%;金色铜业入库税收净增10191万元;恒吉铜业入库税收净增468万元另一方面,得益于全市“一江两岸”棚户区改造项目,促进房地产销售形势大好。全市房地产入库税收18387万元,同比增收3095万元,增长20.2%。其中:融景房地产入库税收728万元,同比增收513万元,增长238.6%;华源房地产入库税收603万元,同比增收539万元,增长842.2%;三和房地产、瑞都置业分别净增519万元、477万元;康居(锦江)公司入库税收1169万元,同比增收289万元,增长32.8%

(三)保障能力明显提高

今年以来,市财政部门努力发挥财政职能作用,千方百计筹措资金,保障能力明显提高。1-5月,全市一般公共预算支出185886万元,同比增长20.5%,支出总量在赣州县市区排第4,增幅位列赣州县市区倒数第4。一是累计拨付十三项民生支出164182万元,同比增支34135万元,增长26.3%,占一般公共预算支出的比重达88.3%,比上年同期提高了4个百分点,增幅超一般公共预算支出增幅5.8个百分点,十三项民生支出比重位列赣州县市区第6,排在宁都县93.4%、兴国县90.4%、安远县90.4%、会昌县90.2%和于都县88.4%之后。二是累计拨付与GDP核算相关的八项支出133170万元,同比增支24919万元,增长23%,占一般公共预算支出比重达71.6%,比上年同期比重70.2%提高了1.4个百分点。三是围绕2017年提前脱贫工作目标,累计拨付扶贫资金15722万元,同比增支11513万元,增支273.5%,全力支持产业扶贫信贷通贫困户贴息、贫困村整村推进项目等工作。

1-5月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

关于本站 | 版权保护 | 隐私安全 | 辅助信息 | 站内搜索 | 站点地图 | 手机版 | 邮箱订阅 | 手机订阅