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瑞金市2017年3月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20173月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20173月份当月财政收支完成情况

20173月份当月全市财政总收入完成18196万元,同比增收722万元,增长4.1%。其中:上划中央收入5831万元,同比增收593万元,增长11.3%;上划省级收入642万元,净增收642万元,一般公共预算本级收入11724万元,同比减收511万元,下降4.2%20173月份当月一般公共预算本级支出完成76006万元,同比增加21668万元,增长19.6%

20171-3月份财政收入累计完成情况

20171-3月份全市财政总收入完成48295万元,同比增收4472万元,增长10.2%。一般公共预算本级收入28922万元,同比减收3110万元,下降9.7%

分部门看:国税部门收入25925万元,同比增收13708万元,增长112.2%;地税部门收入14610万元,同比减收8274万元,下降36.2%;财政部门收入7759万元,同比减收962万元,下降11%,三部门所占比重为53.730.216.1

分级次看:上划中央收入17461万元,同比增收5671万元,增48.1%;上划省级收入1912万元,净增收1912万元;一般公共预算本级收入28922万元,同比减收3110万元,下降9.7%

分构成看:全市税收收入完成40536万元,同比增收5434万元,增长15.5%,占财政总收入比重为83.9%,同比提高3.8个百分点,居全赣州第4 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)25410万元,占财政总收入50.8%,企业所得税5599万元,占财政总收入11.6%,个人所得税2963万元,占财政总收入6.1%,非税收入7759万元,占财政总收入比重为16.1%,地方税收收入21163万元,占一般公共预算本级收入比重73.2%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入21163万元,同比减收2148万元,下降9.2%,其中:增值税11030万元,同比增收8647万元,增长362.8%;营业税11万元,同比减收8006万元,下降99.9%;企业所得税32%部分1792万元,同比减收1457万元,下降44.8%;个人所得税32%部分948万元,同比增收409万元,增长75.9%;五种小税3051万元,同比减收944万元,下降23.6%;城市维护建设税1768万元,同比增收853万元,增长93.3%;车船税239万元,同比增收22万元,增长10.4%;契税2325万元,同比减收734万元,下降24%

国有资源(资产)有偿使用收入2589万元,同比增收1474万元,增长132.1%

行政事业性收费收入2782万元,同比减收2936万元,下降51.3%

罚没收入1240万元,同比增收291万元,增长30.6%

专项收入1115万元,同比增收186万元,增长20.1%

政府住房基金收入34万元,同比增收23万元,增长202.9%

20171-3月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-3月份全市一般公共预算本级支出完成139125万元,同比增加22817万元,增长19.6%。民生类支出122025万元,同比增加21850万元,增长21.8%,占一般公共预算支出的比重为87.7%。三项法定支出47324万元,同比增支18167万元,增长62.31%,其中:教育支出30333万元,同比增支8915万元,增长41.6%;科学技术支出5745万元,同比增支4899万元,增长579.1%;农林水支出11246万元,同比增支4353万元,增长63.2%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-3月份全市政府性基金预算收入完成22898万元,同比增收16378万元,增长251.2%,其中:国有土地收益基金收入24万元,同比减收4万元,下降14.3%;农业土地开发资金收入30万元,同比减收6万元,下降16.7%;国有土地使用权出让金收入22135万元,同比增收15766万元,增长247.5%;彩票公益金收入316万元,同比净增收316万元,城市基础设施配套费收入373万元,同比增收329万元,增长747.7%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-3月份全市政府性基金预算支出完成37883万元,同比增支2522万元,增长7.1%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出35787万元,同比增支764万元,增长2.2%;农业土地开发资金支出319万元,同比增支272万元,增长578.7%;新增建设用地有偿使用费安排的支出249万元,同比增支200万元,增长408.2%;城市基础设施配套费安排的支出347万元,同比增支256万元,增长281.3%;商业服务业等支出同比净增支116万元;其他支出191万元,同比增支78万元,增长69%;债务付息支出同比净增874万元。

二、财政收支运行特点

1、县域经济发展稳健,财政收入首季平稳增长。我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,财税工作做到早部署、早行动、早落实,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-3月份财政总收入完成年初预算任务的25.9%。从收入总量来看,全市财政总收入实现48295万元,同比增收4472万元,实现首季开门红,两位数增长,列赣州县市区第5;从增长速度来看,全市财政总收入同比增长10.2%,超出赣州县市区平均增幅1.1个百分点,列赣州县市区第6,较上月前移3位。

 2财政收入结构有所改善,质量大幅提高。我市坚持突出抓工业,倾力抓招商,培植财源,严格征管秩序,依法征收,财政收入实现了较大增长,财政实力不断增强。工业方面,新增企业中赣金属和金色铜业分别净增收入入库5503万元和6076万元,助推增值税同比增收469.2%;财政收入结构有所改善,质量大幅提高。一季度我市税收收入占财政总收入比重为83.9%,比上年同期提高了3.8个百分点。

3、财政支出大幅增长,各项支出得到有效保障。1-3月,全市一般公共预算支出完成139125万元,同比增支22817万元,增长19.6%。其中:民生类支出12202547324万元,同比增支18167元,增长62.31%

1-3月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,但我们必须看到存在一些问题,收入增长受市场和一次性因素影响大,增收后劲还有待观察。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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