瑞金市退役军人事务局单位2022年度决算
目 录
第一部分 瑞金市退役军人事务局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市退役军人事务局单位概况
一、单位主要职责
根据《中共瑞金市委办公室 市政府办公室关于印发瑞金市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（瑞办字〔2020〕40号）精神，瑞金市退役军人事务局主要职责是：
（1）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。
（3）组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。
（5）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
（7）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。推进人才强市战略,做好人才培训和保障工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（10）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
（12）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是办公室（思想政治和权益维护股）、移交安置股（拥军优抚股）。
本单位2022年年末实有人数27人，其中在职人员21人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计10628.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加166.66万元，下降100%；本年收入合计10628.28万元，较2021年增加1036.19 万元，增长10.8%，主要原因是：优抚对象补助的提标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10628.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计10628.28万元，其中本年支出合计10628.28万元，较2021年增加932.53万元，增长9.62%，主要原因是：优抚对象补助的提标；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：与上年度持平。
本年支出的具体构成为：基本支出379.95万元，占3.57%；项目支出10248.34万元，占96.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为329.45万元，决算数为10628.28万元，完成年初预算的3226.07%。其中：
（一）一般公共服务性支出年初预算数为2.45万元，决算数为1.14万元，完成年初预算的45.53%，主要原因是：调整了预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为303.08万元，决算数为10376.44万元，完成年初预算的3423.66%，主要原因是：优抚对象的抚恤金及生活补助等大部分为上级资金，年初未纳入本级财政预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.21万元，决算数为247.03万元，完成年初预算的2682.19%，主要原因是：卫生健康支出主要是本单位职工财政配套部分医保及优抚对象医疗救助资金，其中优抚对象医疗救助资金是中央资金，未纳入本级财政预算。
（四）住房保障支出年初预算数为14.71万元，决算数为3.67万元，完成年初预算的25%，主要原因是：住房保障支出虽纳入年初预算，但在拨付时，只有第一季度通过本单位支付，其余直接由市财政拨付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.95万元，其中：
（一）工资福利支出258.21万元，较2021年增加21.01万元，增长8.86%，主要原因是：一是工资福利的正常增加，二是人员的增加。。
（二）商品和服务支出92.15万元，较2021年减少24.28万元，下降20.85%，主要原因是：提高了资金的利用率，控制了支出。
（三）对个人和家庭补助支出27.1万元，较2021年减少6.56万元，下降19.49%，主要原因是：“八一”慰问金支出的减少。
（四）资本性支出2.49万元，较2021年减少16.75万元，下降87.06 %，主要原因是：上年度为创建“全国百家红色退役军人服务站”，打造了退役军人服务站，购置了家具及办公设备，本年度正常支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.54万元，决算数为3.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是本单位无该方面的预算，也无该方面的支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.54万元，决算数为3.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因与上年度持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。全年国内公务接待36批，累计接待360人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：上级检查、调研及兄弟省、市、县联系业务、开展交流活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是本单位无公车，无该方面的预算，也无相关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数未增加；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出94.64万元，较上年决算数减少41.03万元，降低30.24%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额94.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.36万元。授予中小企业合同金额94.36万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额94.36万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元 （含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备；
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1583万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。
2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费
2080805 义务兵优待：反映义务兵优待方面的支出
2080899 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出
2080901退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出
2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出
2080999 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出
2082801退役军人事务行政运行：反映行政单位的基本支出
2082899 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出
2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
2101401 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
