瑞金市革命烈士纪念馆2022年度决算
目 录
第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况
一、 单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022 年度瑞金市革命烈士纪念馆决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2022 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况
一、单位主要职责
贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保 护办法》。负责革命烈士纪念褒扬，教育人民；管理革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生，以及园林绿化美化；把烈士馆建设成一个环境优美、集教育、娱乐为一体的爱国主义教育基地。 负责革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；以及革命烈士文物档案建立与保管；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动。 做好接待瞻仰单位和个人，为瞻仰凭吊活动提供服务；做好烈士馆讲解，广泛宣传烈士无私奉献的革命精神，弘扬爱国主义精神。为革命烈士子女提供查档服务，帮助烈士子女享受优抚政策。
二、单位基本情况
本单位下设下列内设机构：本单位是隶属于退役军人事务局的财政全额拨款事业单位，内设机构办公室、保卫处、工会。当年无变动。
本单位 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，离退休人员０人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员０人；年末学生人数０人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。年末实有人数 9人比上年减少2人，主要是养老保险基金发放养老金的退休人员有2人死亡。
第二部分 2022 年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
146.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.55 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
143.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
148.84 |
本年支出合计 |
58 |
148.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
148.84 |
总计 |
62 |
148.84 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
148.84 |
146.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.49 |
140.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
110.11 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
110.11 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
148.84 |
145.56 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.49 |
140.21 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
22.25 |
18.97 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
110.11 |
110.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
110.11 |
110.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
146.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
140.95 |
140.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
146.30 |
本年支出合计 |
59 |
146.30 |
146.30 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
146.30 |
总计 |
64 |
146.30 |
146.30 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
146.30 |
143.02 |
3.28 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.95 |
137.66 |
3.28 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
22.25 |
18.97 |
3.28 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
|||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
107.57 |
107.57 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
107.57 |
107.57 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
第三部分 2022 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位 2022 年度收入总计 148.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1 1 6 .0 4 万元，下降 44%；本年收入合计 14 8 .8 4万元，较 2021 年减少 1 1 6 .0 4 万元，下降 44%，主要原因是：上年烈士陵园纪念碑整体维修改造提升增加了支出，本年没有项目维修改造提升并严格执行各项厉行节约的相关规定。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1 4 8.8 4万元， 占 98 %；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位 2022 年度支出总计 1 4 8 . 8 4万元 ，其中本年支出合计1 4 8 .8 4 万元，较 2021 年减少 1 1 6 . 0 4万元，下降 44%，主要原因是：结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。
本年支出的具体构成为：基本支出 146.30万元， 占 98%；项目 支出 2.54万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1 9 0 .5 4万元，
决算数为 14 6.3 0 万元，完成年初预算的 7 7 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0. 6 万元，决算数为 0
万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入总工会，未通过本单位支付。
（ 二 ） 公共安全支出年初预算数为 0 万元 ， 决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年没有公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 102.51万元，决算数为
1 4 0 .9 5 万元，完成年初预算的 137%，主要原因是：基数调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 4..15
万元，完成年初预算的 9 2%，主要原因是：基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为 1.2万元，完成年初预算的 3 3 %，主要原因是：基数调整，统一 由住房公积
金中心做支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1 4 3 . 0 2万元，
其中：
（一）工资福利支出 5 5 . 8 6 万元，较 2021 年增加 3 . 4 9万元，
增加 6%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出 6 8 .1 9万元，较 2021 年增加 1 6 . 1 9万元，
增加 3 1%，主要原因是：陵园维修维护劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 1 8. 9 7万元，较2021 年增加 18 .01万
元，增加 18 %，主要原因是：退休人员死亡，支付抚恤等。
（四）资本性支出 0万元，较 2021 年减少 0 万元，主要原因：没有办公设备的购置。
五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
本单位 2022 年度财政拨款 “ 三公 ”经费支出全年预算数 为 0 . 7 4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %。其中：
因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主 要原因是：无相关支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0万元，下降 0%，主要原因是严格执行各项厉行节约的相关规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：列相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：没有相关支出，并严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，故机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0
万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、 国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%
单位决算中项目绩效自评结果。
（二）将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
(2022年度) |
|||||||
|
项目名称 |
革命烈士陵园运行维护管理费 |
||||||
|
主管部门 |
瑞金市退役军人事务局 |
实施单位 |
瑞金市革命烈士纪念馆 |
||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
30 |
30 |
29.737 |
10 |
99.12 |
7 |
|
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
29.737 |
- |
99.12 |
- |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
|
|||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障革命烈士陵园日常的维修维护以及确保纪念馆的正常运转 |
年初预算为30万，全年预算执行29.737万。保障革命烈士陵园的正常维修维护费用支付。 |
|||||||||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
革命烈士陵园维修维护率（%） |
>=90 |
90 |
10 |
10 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
||||||||||||
|
质量 |
纪念馆正常运转率（%） |
>=95 |
90 |
10 |
10 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
||||||||||||||
|
维修维护是否符合现行规定 |
符合 |
90 |
10 |
10 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
|||||||||||||||
|
时效 |
完成时间及时性 |
及时 |
90 |
20 |
20 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
||||||||||||||
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 |
市民参与爱国主义教育积极性 |
提高 |
90 |
10 |
10 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
||||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响 |
是否可持续 |
持 续 |
90 |
10 |
10 |
烈士陵园维修维护工资及时支付 |
||||||||||||||
|
满意度 |
满意度 |
公众满意度（%） |
>=90 |
90 |
10 |
10 |
还需要更好 |
|||||||||||||
|
服务对象满意度（%） |
>=90 |
90 |
10 |
10 |
还需要更好 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||
|
填表人：康松梅 |
|
|
|
|
|
审核：刘慧民 |
|
|||||||||||||
|
注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发
展目标所发生的支出。
（三） 2040201 行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查
办案等相关活动支出。
2040299 其他公安支出：反应除上述项目以外其他用于公安方面支
支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳胡职业年金支出
2080508 对机关事业单位职业年金的补助支出：反映各级财政部门
对机关事业单位职业年金记账利息胡补助。
2080802 伤残抚恤支出：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规
定开支的各种伤残补助费。
2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于
社会保障和就业方面的支出。
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出：反映财政对职
工基本医疗保险基金的补助支出。
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让 收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收
入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施
配套费安排的支出。
2121701 城市公共设施：反映城市基础设施配套费对应专项债务收 入安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供
热等公共设施建设方面的公益性资本支出。
2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金。
“三公 ”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参
照如下格式进行说明）：
“三公 ”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
