瑞金市2024年1月份财政

预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）1月份一般公共预算收支完成情况

1月份一般公共预算收入完成18816万元，同比增收1466万元，增长8.4%；一般公共预算支出完成31461万元，同比减支29034万元，下降48%。

（二）1月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1月份，一般公共预算收入完成18816万元，同比增收1466万元，增长8.4%。其中：

（1）税收收入完成10923万元，同比增收1648万元，增长17.8%。

其中：增值税3912万元，同比增收545万元，增长16.2%；企业所得税1376万元，同比减收370万元，下降21.2%；个人所得税221万元，同比减收5万元，下降2.2%；资源税238万元，同比增收159万元，增长201.3%；城市维护建设税1132万元，同比增收424万元，增长59.9%；房产税887万元，同比增收368万元，增长70.9%；印花税910万元，同比增收400元，增长78.4%；城镇土地使用税509万元，同比增收126万元，增长32.9%；土地增值税122万元，同比减收66万元，下降35.1%；车船税164万元，同比减收12万元，下降6.8%；耕地占用税985万元，同比净增；契税407万元，同比减收880万元，下降68.4%；环境保护税60万元，同比减收26万元，下降30.2%。

税种排名情况：①增值税3912万元，占地方税收收入比重35.8%；②企业所得税1376万元，占地方税收收入比重12.6%；③城市维护建设税1132万元，占地方税收收入比重10.4%；④耕地占用税985万元，占地方税收收入比重9%；⑤印花税910万元，占地方税收收入比重8.3%；⑥房产税887万元，占地方税收收入比重8.1%；⑦城镇土地使用税509万元，占地方税收收入比重4.7%；⑧契税407万元，占地方税收收入比重3.7%；⑨资源税238万元，占地方税收收入比重2.2%；⑩个人所得税221万元，占地方税收收入比重2%。

（2）非税收入完成7893万元，同比减收182万元，下降2.3%。

其中：专项收入665万元，同比增收335万元，增长101.5%；行政事业性收费收入325万元，同比增收71万元，增长28%；罚没收入1639万元，同比减收743万元，下降31.2%；国有资源（资产）有偿使用收入3329万元，同比减收1639万元，下降33%；政府住房基金收入1884万元，同比增收1787万元，增长18.4倍。

2、财政支出

2024年1月份全市一般公共预算支出完成31461万元，同比减支29034万元，下降48%。十三项民生类支出25975万元，同比减支26105万元，下降50.1%。三项法定支出11289万元，同比减支16774万元，下降59.8%。

其中：一般公共服务支出2209万元，同比减支1608万元，下降42.1%；公共安全支出657万元，同比减支1368万元，下降67.6%；教育支出9608万元，同比减支6827万元，下降41.5%；科学技术支出19万元，同比减支3313万元，下降99.4%；文化旅游体育与传媒支出633万元，同比减支2140万元，下降77.2%；社会保障和就业支出5669万元，同比增支808万元，增长16.6%；卫生健康支出1326万元，同比减支2154万元，下降61.9%；节能环保支出1113万元，同比减支7万元，下降0.6%；城乡社区支出416万元，同比减支5245万元，下降92.7%；农林水支出1662万元，同比减支6634万元，下降80%；交通运输支出85万元，同比减支5291万元，下降98.4%；资源勘探工业信息等支出2248万元，同比增支1302万元，增长137.6%；自然资源海洋气象等支出235万元，同比增支22万元，增长10.3%；住房保障支出5194万元，同比增支4929万元，增长18.6倍；灾害防治及应急管理支出342万元，同比减支947万元，下降73.5%。

（三）政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2024年1月份全市政府性基金预算收入完成2867万元，同比减收2433万元，下降45.9%。

其中：国有土地使用权出让收入2371万元，同比减收1929万元，下降44.9%；彩票公益金收入496万元，同比净增。

2、基金支出

2024年1月份全市政府性基金预算支出完成8390万元，同比减支12903万元，下降60.6%。

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8211万元，同比减支12370万元，下降60.1%；城市基础设施配套费安排的支出179万元，同比增支88万元，增长96.7%。