瑞金市2024年1-2月份财政

预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）2月份一般公共预算收支完成情况

2月份一般公共预算收入完成14946万元，同比增收173万元，增长1.2%；一般公共预算支出完成65972万元，同比增支12188万元，增长22.7%。

（二）1-2月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-2月份，一般公共预算收入完成33762万元，同比增收1639万元，增长5.1%。其中：

（1）税收收入完成18344万元，同比增收677万元，增长3.8%。

其中：增值税8575万元，同比增收1951万元，增长29.5%；企业所得税1397万元，同比减收815万元，下降36.8%；个人所得税349万元，同比增收28万元，增长8.7%；资源税758万元，同比增收633万元，增长506.4%；城市维护建设税1919万元，同比增收658万元，增长52.2%；房产税899万元，同比减收378万元，下降29.6%；印花税970万元，同比增收415元，增长74.8%；城镇土地使用税516万元，同比增收119万元，增长30%；土地增值税245万元，同比减收239万元，下降49.4%；车船税409万元，同比减收58万元，下降12.4%；耕地占用税985万元，同比减收52万元，下降5%；契税1262万元，同比减收1559万元，下降55.3%；环境保护税60万元，同比减收26万元，下降30.2%。

税种排名情况：①增值税8575万元，占地方税收收入比重46.7%；②城市维护建设税1919万元，占地方税收收入比重10.5%；③企业所得税1397万元，占地方税收收入比重7.6%；④契税1262万元，占地方税收收入比重6.9%；⑤耕地占用税985万元，占地方税收收入比重5.4%；⑥印花税970万元，占地方税收收入比重5.3%；⑦房产税899万元，占地方税收收入比重4.9%；⑧资源税758万元，占地方税收收入比重4.1%；⑨城镇土地使用税516万元，占地方税收收入比重2.8%；⑩车船税409万元，占地方税收收入比重2.2%。

（2）非税收入完成15418万元，同比增收962万元，增长6.7%。

其中：专项收入1031万元，同比增收187万元，增长22.2%；行政事业性收费收入418万元，同比减收1368万元，下降76.6%；罚没收入6217万元，同比增收1915万元，增长44.5%；国有资源（资产）有偿使用收入5781万元，同比减收1501万元，下降20.6%；政府住房基金收入1920万元，同比增收1756万元，增长10.7倍。

2、财政支出

2024年1-2月份全市一般公共预算支出完成97433万元，同比减支16846万元，下降14.7%。十三项民生类支出84390万元，同比减支14704万元，下降14.8%。三项法定支出38250万元，同比减支780万元，下降2%。

其中：一般公共服务支出6249万元，同比减支782万元，下降11.1%；公共安全支出2959万元，同比减支121万元，下降3.9%；教育支出19640万元，同比减支4365万元，下降18.2%；科学技术支出5092万元，同比增支1726万元，增长51.3%；文化旅游体育与传媒支出2295万元，同比减支866万元，下降27.4%；社会保障和就业支出15665万元，同比减支1118万元，下降6.7%；卫生健康支出4154万元，同比减支752万元，下降15.3%；节能环保支出3519万元，同比增支1684万元，增长91.8%；城乡社区支出6824万元，同比减支27万元，下降0.4%；农林水支出13518万元，同比增支1859万元，增长15.9%；交通运输支出4741万元，同比减支17695万元，下降78.9%；资源勘探工业信息等支出3081万元，同比增支217万元，增长7.6%；自然资源海洋气象等支出1081万元，同比增支584万元，增长117.5%；住房保障支出7575万元，同比增支4275万元，增长129.5%；灾害防治及应急管理支出683万元，同比减支1000万元，下降59.4%。

（三）政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2024年1-2月份全市政府性基金预算收入完成11823万元，同比增收6799万元，增长135.3%。

其中：国有土地使用权出让收入2827万元，同比减收1197万元，下降29.7%；彩票公益金收入496万元，同比净增；污水处理费收入500万元，同比净增；专项债务对应项目专项收入8000万元，同比增收7000万元，增长7倍。

2、基金支出

2024年1-2月份全市政府性基金预算支出完成45188万元，同比增支5813万元，增长14.8%。

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出37229万元，同比增支11338万元，增长43.8%；城市基础设施配套费安排的支出402万元，同比增支245万元，增长156.1%；交通运输支出5195万元，同比净增；彩票公益金安排的支出847万元，同比增支181万元，增长27.2%。