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瑞金市2023年1-2月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)2月份一般公共预算收支完成情况

2月份一般公共预算收入完成14773万元,同比4428万元,下降23.1%一般公共预算支出完成53784万元,同比28434万元,增长112.2%。

(二)1-2月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

2023年1-2月份一般公共预算收入完成32123万元,同比7997万元,下降19.9%。其中:

1税收收入完成17667万元,同比8474万元,下降32.4%

其中:增值税6624万元,同比6925万元,下降51.1%;企业所得税2212万元,同比69万元,下降3%;个人所得税321万元,同比51万元,增长18.9%;资源税125万元,同比262万元,下降67.7%;城市维护建设税1261万元,同比1973万元,下降61%;房产税1277万元,同比749万元,增长141.9%;印花税555万元,同比486万元,下降46.7%;城镇土地使用税397万元,同比53万元,下降11.8%;土地增值税484万元,同比409万元,下降45.8%;车船税467万元,同比169万元,增长56.7%;耕地占用税1037万元,同比91万元,下降8.1%契税2821万元,同比823万元,增长41.2%;环保税86万元,同比2万元,增长2.4%。

税种排名情况:增值税6624万元,占地方税收收入比重37.5%;契税2821万元,占地方税收收入比重16%③企业所得税2212万元,占地方税收收入比重12.5%④房产税1277万元,占地方税收收入比重7.2%⑤城市维护建设税1261万元,占地方税收收入比重7.1%⑥耕地占用税1037万元,占地方税收收入比重5.9%⑦印花税555万元,占地方税收收入比重3.1%⑧土地增值税484万元,占地方税收收入比重2.7%⑨车船税467万元,占地方税收收入比重2.6%⑩城镇土地使用税397万元,占地方税收收入比重2.2%。

2)非税收入完成14456万元,同比477万元,增长3.4%

其中:专项收入844万元,同比891万元,下降51.4%行政事业性收费收入1786万元,同比1457万元,下降44.9%罚没收入4302万元,同比651万元,下降13.1%;国有资源(资产)有偿使用收入7282万元,同比5344万元,增长275.7%政府住房基金收入164万元,同比1946万元,下降92.2%

2、财政支出

2023年1-2月份一般公共预算支出完成114279万元,同比44553万元,增长63.9%。十三项民生类支出99094万元,同比41099万元,增长70.9%。三项法定支出39030万元,同比6627万元,增长20.5%

其中:教育支出24005万元,同比7574万元,增长46.1%;科学技术支出3366万元,同比3945万元,下降54%;文化旅游体育与传媒支出3161万元,同比1300万元,增长69.9%社会保障和就业支出16783万元,同比5427万元,增长47.8%;卫生健康支出4906万元,同比49万元,下降1%;节能环保支出1835万元,同比478万元,下降20.7%;城乡社区支出6851万元,同比5546万元,增长425%;农林水支出11659万元,同比2998万元,增长34.6%;交通运输支出22436万元,同比19905万元,增长786.4%;资源勘探工业信息等支出2864万元,同比2930万元,下降50.6%;住房保障支出3300万元,比增2658万元,增长414%;灾害防治及应急管理支出1683万元,同比增1144万元,增长212.2%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2023年1-2月份政府性基金预算收入完成5024万元,同比159万元,下降3.1%

其中:国有土地使用权出让收入4024万元,同比964万元,下降19.3%专项债务对应项目专项收入1000万元,同比净增

2、基金支出

2023年1-2月份全市政府性基金预算支出完成39375万元,同比12296万元,下降23.8%

其中:国有土地使用权出让收入安排的支出26199万元,同比15086万元,下降36.5%;城市基础设施配套费安排的支出157万元,同比394万元,下降71.5%污水处理费安排的支出151万元,同比净增;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12500万元,同比2371万元,增长23.4%彩票公益金安排的支出666万元,同比610万元增长10.9倍

二、财政收支运行特点

1、收入方面

财政收入持续下滑,下降幅度迫近20%。一般公共预算收入完成32123万元,同比下降19.9%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第6、增速排名倒数第1。

其中税收收入完成17667万元,同比下降32.4%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到55%,同比回落10.2个百分点。税收收入下降的原因主要是重要税种下降严重,如增值税下降51.1%、城市维护建设税下降61%、土地增值税下降45.8%。

非税收入完成14456万元,同比增长3.4%。其中国有资源(资产)有偿使用收入完成7282万元,同比增收5344万元;行政事业性收费收入、罚没收入等均下降。

2、支出方面

财政支出增长迅速,一般公共预算支出完成114279万元,同比增长63.9%,主要是教育支出增支7574万元,社会保障和就业支出增支5427万元,城乡社区支出增支5546万元,交通运输支出增支19905万元。其中教育支出24005万元,占比21%;社会保障和就业支出16783万元,占比14.7%;农林水支出11659万元,占比10.2%;交通运输支出22436万元,占比19.6%。民生类支出完成99094万元,同比增长70.9%,在一般公共预算支出中的比重达到86.7%。

下一步,财政部门一是继续抓好财政收入组织工作。加强与税务部门的沟通协调,配合做好税收征管工作,依法依规组织收入,想方设法挖潜增收。强化收入预期管理,加强收入形势分析研判,坚定信心。继续落实落细各项减税降费政策,激发市场活力,夯实财源基础,做大税源增量二是要科学精准管理财政支出。进一步压实三保责任,兜牢三保底线,厉行节约、艰苦奋斗推动过紧日子大力提质增效。同时强化财政支出结构优化提升,加大财政资金统筹力度,确保重点支出需求,有保有压,把更多财政资金用在支持高质量发展和民生事业上。