一、财政预算收支完成情况

（一）11月份一般公共预算收支完成情况

11月份一般公共预算收入完成6955万元，同比减收901万元，下降11.5%；一般公共预算支出完成52847万元，同比增支28348万元，增长115.7%。

（二）1-11月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-11月份，一般公共预算收入完成156043万元，同比增收1349万元，增长0.9%。其中：

（1）税收收入完成93413万元，同比减收29751万元，下降24.2%。

其中：增值税35825万元，同比减收17702万元，下降33.1%；企业所得税9615万元，同比减收1471万元，下降13.3%；个人所得税1249万元，同比增收233万元，增长22.9%；资源税3571万元，同比增收1671万元，增长87.9%；城市维护建设税8459万元，同比减收4875万元，下降36.6%；房产税2479万元，同比增收1227万元，增长98%；印花税3806万元，同比增收1286万元，增长51%；城镇土地使用税1798万元，同比增收536万元，增长42.5%；土地增值税6609万元，同比减收2682万元，下降28.9%；车船税1230万元，同比增收556万元，增长82.5%；耕地占用税5790万元，同比增收2891万元，增长99.7%；契税11431万元，同比减收11722万元，下降50.6%；烟叶税1213万元，同比增收263万元，增长27.7%；环保税311万元，同比增收11万元，增长3.7%；其他税收收入27万元，同比净增。

税种排名情况：①增值税35825万元，占地方税收收入比重38.4%；②契税11431万元，占地方税收收入比重12.2%；③企业所得税9615万元，占地方税收收入比重10.3%；④城市维护建设税8459万元，占地方税收收入比重9.1%；⑤土地增值税6609万元，占地方税收收入比重7.1%；⑥耕地占用税5790万元，占地方税收收入比重6.2%；⑦印花税3806万元，占地方税收收入比重4.1%；⑧资源税3571万元，占地方税收收入比重3.8%；⑨房产税2479万元，占地方税收收入比重2.7%；⑩城镇土地使用税1798万元，占地方税收收入比重1.9%。

（2）非税收入完成62630万元，同比增收31100万元，增长98.6%。

其中：专项收入4238万元，同比减收2283万元，下降35%；行政事业性收费收入31978万元，同比增收26529万元，增长486.9%；罚没收入10037万元，同比增收186万元，增长1.9%；国有资源（资产）有偿使用收入11960万元，同比增收4017万元，增长50.6%；政府住房基金收入4417万元，同比增收2651万元，增长150.1%。

2、财政支出

2022年1-11月份全市一般公共预算支出完成457155万元，同比减支99276万元，下降17.8%。十三项民生类支出378978万元，同比减支98710万元，下降20.7%。三项法定支出208813万元，同比减支42130万元，下降16.8%。

其中：教育支出106485万元，同比减支20525万元，下降16.2%；科学技术支出26290万元，同比减支11497万元，下降30.4%；文化旅游体育与传媒支出9460万元，同比减支3035万元，下降24.3%；社会保障和就业支出69816万元，同比增支5432万元，增长8.4%；卫生健康支出27119万元，同比减支7649万元，下降22%；节能环保支出14452万元，同比减支656万元，下降4.3%；城乡社区支出9706万元，同比减支45845万元，下降82.5%；农林水支出76038万元，同比减支10108万元，下降11.7%；交通运输支出21741万元，同比减支8842万元，下降28.9%；资源勘探工业信息等支出17426万元，同比减支6519万元，下降27.2%；住房保障支出13034万元，同比增支2502万元，增长23.8%；债务付息支出9112万元，同比增支2267万元，增长33.1%。

（三）政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2022年1-11月份全市政府性基金预算收入完成47974万元，同比减收276703万元，下降85.2%。

其中：国有土地使用权出让收入36939万元，同比减收271361万元，下降88%；彩票公益金收入758万元，同比增收244万元，增长47.5%；城市基础设施配套费收入385万元，同比减收1395万元，下降78.4%；污水处理费收入716万元，同比减收192万元，下降21.1%；专项债务对应项目专项收入9176万元，同比净增。

2、基金支出

2022年1-11月份全市政府性基金预算支出完成267788万元，同比减支212226万元，下降44.2%。

其中：文化旅游体育与传媒支出254万元，同比净增；社会保障和就业支出300万元，同比减支884万元，下降74.7%；国有土地使用权出让收入安排的支出56172万元，同比减支347088万元，下降86.1%；农业土地开发资金安排的支出103万元，同比减支214万元，下降67.5%；城市基础设施配套费安排的支出2617万元，同比增支1155万元，增长79%；污水处理费安排的支出607万元，同比减支693万元，下降53.3%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出109948万元，同比增支50949万元，增长86.4%；彩票公益金安排的支出1707万元，同比增支628万元，增长58.2%；债务付息支出16635万元，同比增支4222万元，增长34%。

二、财政收支运行特点

1、收入方面

财政收入增长乏力，增速回落到1以下。2022年1-11月份一般公共预算收入完成156043万元，同比增长0.9%，完成年初预算数的93.4%，在赣州市20个县（市、区）中总量排名第7、增速排名第17。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为59.9%，环比有所回升，同比回落19.7个百分点，税占比在赣州市20个县（市、区）中排名第7。

税收收入完成93413万元，同比下降24.2%，完成年初预算数的68.2%，落后序时进度23.5个百分点，在赣州市20个县（市、区）中总量排名第5、增速排名倒数第2。

非税收入完成62630万元，同比增长98.6%，完成年初预算数的208.8%，在赣州市20个县（市、区）中总量排名第7、增速排名第3。

2、支出方面

2022年1-11月份我市一般公共预算支出完成457155万元，同比下降17.8%，在赣州市20个县（市、区）中总量排名第7，增速排名最末。

教育支出106485万元，占比23.3%；农林水支出76038万元，占比16.6%；社会保障和就业支出69816万元，占比15.3%；一般公共服务支出32531万元，占比7.1%；卫生健康支出27119万元，占比5.9%；科学技术支出26290万元，占比5.8%；交通运输支出21741万元，占比4.8%；节能环保支出14452万元，占比3.2%；住房保障支出13034万元，占比2.9%；债务付息支出9112万元，占比2%。

3、政府性基金收支情况

2022年1-11月份政府性基金预算收入完成47974万元，同比减收276703万元，其中国有土地使用权出让收入同比减收271361万元。政府性基金预算支出完成267788万元，同比减支212226万元，国有土地使用权出让收入安排的支出同比减支347088万元。

下一步，财政部门要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在全面落实上下功夫，把贯彻党的二十大精神体现到具体工作中，做到学以致用、学用相长。在市委、市政府的坚强领导下，锚定目标、扎实推进，为全面完成各项任务奠定坚实基础。统筹财政收支执行，财政收入做到应收尽收，同时综合考量下一年度收入形势。把保基本民生、保工资、保运转摆在突出位置，将防范财政运行风险作为工作重点，多点发力夯实民生保障基础。加强库款监控，合理控制库款规模和保障水平，强化重点支出保障能力，筑牢财政平稳运行防线。