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瑞金市2022年1-9月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)9月份一般公共预算收支完成情况

9月份一般公共预算收入完成14872万元,同比524万元,增长3.7%一般公共预算支出完成58810万元,同比86886万元,下降59.6%。

(二)1-9月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-9月份一般公共预算收入完成140045万元,同比3955万元,增长2.9%。其中:

1税收收入完成81418万元,同比24239万元,下降22.9%

其中:增值税31172万元,同比15563万元,下降33.3%;企业所得税8368万元,同比1169万元,下降12.3%;个人所得税1028万元,同比172万元,增长20.1%;资源税3325万元,同比1857万元,增长126.5%;城市维护建设税7336万元,同比4228万元,下降36.6%;房产税1829万元,同比884万元,增长93.5%;印花税3257万元,同比1256万元,增长62.8%;城镇土地使用税1391万元,同比457万元,增长48.9%;土地增值税5980万元,同比2413万元,下降28.8%;车船税901万元,同比446万元,增长98%;耕地占用税6153万元,同比3254万元,增长112.2%契税10214万元,同比9221万元,下降47.4%;烟叶税198万元,同比减收13万元,下降6.2%;环保税239万元,同比15万元,增长6.7%;其他税收收入27万元,同比净增

税种排名情况:增值税31172万元,占地方税收收入比重38.3%;契税10214万元,占地方税收收入比重12.5%③企业所得税8368万元,占地方税收收入比重10.3%④城市维护建设税7336万元,占地方税收收入比重9%⑤耕地占用税6153万元,占地方税收收入比重7.6%⑥土地增值税5980万元,占地方税收收入比重7.3%⑦资源税3325万元,占地方税收收入比重4.1%⑧印花税3257万元,占地方税收收入比重4%⑨房产税1829万元,占地方税收收入比重2.2%⑩城镇土地使用税1391万元,占地方税收收入比重1.7%。

2)非税收入完成58627万元,同比28194万元,增长92.6%

其中:专项收入3655万元,同比2014万元,下降35.5%行政事业性收费收入31764万元,同比26435万元,增长496.1%罚没收入9789万元,同比62万元,下降0.6%;国有资源(资产)有偿使用收入10708万元,同比2890万元,增长37%政府住房基金收入2711万元,同比945万元,增长53.5%

2、财政支出

2022年1-9月份全市一般公共预算支出完成371488万元,同比150398万元,下降28.8%。十三项民生类支出309388万元,同比151644万元,下降32.9%。三项法定支出172114万元,同比61516万元,下降26.3%

其中:教育支出90941万元,同比8925万元,下降8.9%;科学技术支出21564万元,同比26642万元,下降55.3%;文化旅游体育与传媒支出7758万元,同比4222万元,下降35.2%社会保障和就业支出55104万元,同比8808万元,下降13.8%;卫生健康支出23669万元,同比19611万元,下降45.3%;节能环保支出12834万元,同比1283万元,下降9.1%;城乡社区支出8306万元,同比45497万元,下降84.6%;农林水支出59609万元,同比25949万元,下降30.3%;交通运输支出15225万元,同比14886万元,下降49.4%;资源勘探工业信息等支出12494万元,同比5038万元,增长67.6%;住房保障支出10319万元,比增3125万元,增长43.4%;债务付息支出8461万元,同比增1616万元,增长23.6%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2022年1-9月份全市政府性基金预算收入完成43663万元,同比240876万元,下降84.7%

其中:国有土地使用权出让收入33031万元,同比235439万元,下降87.7%;彩票公益金收入383万元,同比增收59万元,增长18.2%;城市基础设施配套费收入357万元,同比1423万元,下降79.9%;污水处理费收入716万元,同比74万元,下降9.4%;专项债务对应项目专项收入9176万元,同比净增

2、基金支出

2022年1-9月份全市政府性基金预算支出完成210384万元,同比190306万元,下降47.5%

其中:文化旅游体育与传媒支出211万元同比净增社会保障和就业支出299万元,同比742万元,下降71.3%;国有土地使用权出让收入安排的支出45064万元,同比302838万元,下降87%;农业土地开发资金安排的支出103万元,同比193万元,下降65.2%;城市基础设施配套费安排的支出2608万元,同比1738万元,增长199.8%污水处理费安排的支出602万元,同比451万元,下降42.8%其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出74764万元,同比38421万元,增长105.7%彩票公益金安排的支出1047万元,同比275万元增长35.6%;债务付息支出15733万元,同比增支3320万元,增长26.7%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-9月份一般公共预算收入完成140045万元,同比增长2.9%,完成年初预算数的83.9%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第6、增速排名第11。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为58.1%,同比回落19.5个百分点,税占比从3月开始连续下降,在赣州市20个县(市、区)中排名第7。

其中税收收入完成81418万元,同比下降22.9%完成年初预算数的59.4%,落后序时进度15.6个百分点,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名倒数第2

非税收入完成58627万元,同比增长92.6%,完成年初预算数的195.4%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第7、增速排名第3

财政收入继续保持微幅增长,税收收入的下降,与非税收入的快速增长,凸显财政收入增长的不平衡,连带影响税占比的下降。

2、支出方面

2022年1-9月份我市一般公共预算支出完成371488万元,同比下降28.8%。民生类支出完成309388万元,同比下降32.9%,在一般公共预算支出中的比重达到83.3%。1-9月份教育支出90941万元,占比24.5%;农林水支出59609万元,占比16%社会保障和就业支出55104万元,占比14.8%;一般公共服务支出26266万元,占比7.1%科学技术支出21564万元,占比5.8%;卫生健康支出23669万元,占比6.4%;节能环保支出12834万元,占比3.5%;交通运输支出15225万元,占比4.1%;债务付息支出8461万元,占比2.3%

财政支出下降幅度偏大,在赣州市20个县(市、区)中增速排名倒数第1。财政支出的下降一方面受我市财力所限,财政收支矛盾的加剧,推动支出规模显现萎缩趋势;另一方面“三保”资金专户的设置和受库款压力影响,在一定程度上限制了财政支出。

下一步,财政部门要在市委市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。继续加强与税务部门的沟通协作,挖潜增收,全力做好最后一个季度的收入组织工作,争取实现税收收入逆境上扬。加强库款管理,把控库款整体运行,合理控制库款规模和保障水平。优化财政支出结构,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,合理安排支出顺序,精准发力,适时加快支出进度。