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瑞金市2022年1-8月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)8月份一般公共预算收支完成情况

8月份一般公共预算收入完成12735万元,同比230万元,增长1.8%一般公共预算支出完成33636万元,同比30585万元,下降47.6%。

(二)1-8月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-8月份一般公共预算收入完成125173万元,同比3431万元,增长2.8%。其中:

1税收收入完成73443万元,同比23232万元,下降24%

其中:增值税28160万元,同比15927万元,下降36.1%;企业所得税8050万元,同比1365万元,下降14.5%;个人所得税941万元,同比184万元,增长24.3%;资源税3033万元,同比1739万元,增长134.4%;城市维护建设税6881万元,同比4019万元,下降36.9%;房产税1593万元,同比663万元,增长71.3%;印花税2821万元,同比1041万元,增长58.5%;城镇土地使用税1372万元,同比438万元,增长46.9%;土地增值税4909万元,同比2952万元,下降37.6%;车船税820万元,同比430万元,增长110.3%;耕地占用税5105万元,同比2206万元,增长76.1%契税9514万元,同比5690万元,下降37.4%;环保税239万元,同比15万元,增长6.7%;其他税收收入5万元,同比净增

税种排名情况:增值税28160万元,占地方税收收入比重38.3%;契税9514万元,占地方税收收入比重13%③企业所得税8050万元,占地方税收收入比重11%④城市维护建设税6881万元,占地方税收收入比重9.4%⑤耕地占用税5105万元,占地方税收收入比重7%⑥土地增值税4909万元,占地方税收收入比重6.7%⑦资源税3033万元,占地方税收收入比重4.1%⑧印花税2821万元,占地方税收收入比重3.8%⑨房产税1593万元,占地方税收收入比重2.2%⑩城镇土地使用税1372万元,占地方税收收入比重1.9%。

2)非税收入完成51730万元,同比26663万元,增长106.4%

其中:专项收入3393万元,同比1948万元,下降36.5%行政事业性收费收入31463万元,同比26164万元,增长4.9倍罚没收入7633万元,同比2215万元,下降22.5%;国有资源(资产)有偿使用收入6831万元,同比4018万元,增长142.8%政府住房基金收入2410万元,同比644万元,增长36.5%

2、财政支出

2022年1-8月份全市一般公共预算支出完成312678万元,同比63518万元,下降16.9%。十三项民生类支出256956万元,同比71030万元,下降21.7%。三项法定支出136461万元,同比45014万元,下降24.8%

其中:教育支出68021万元,同比10297万元,下降13.1%;科学技术支出20838万元,同比26595万元,下降56.1%;文化旅游体育与传媒支出6590万元,同比317万元,下降4.6%社会保障和就业支出49096万元,同比4546万元,下降8.5%;卫生健康支出19721万元,同比6578万元,下降25%;节能环保支出12378万元,同比7299万元,增长143.7%;城乡社区支出7203万元,同比8834万元,下降55.1%;农林水支出47602万元,同比8122万元,下降14.6%;交通运输支出13541万元,同比16092万元,下降54.3%;资源勘探工业信息等支出11667万元,同比4901万元,增长72.4%;住房保障支出8385万元,比增2158万元,增长34.7%;债务付息支出8412万元,同比增1686万元,增长25.1%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2022年1-8月份全市政府性基金预算收入完成42635万元,同比216834万元,下降83.6%

其中:国有土地使用权出让收入32003万元,同比214062万元,下降87%;彩票公益金收入383万元,同比增收59万元,增长18.2%;城市基础设施配套费收入357万元,同比1423万元,下降79.9%;污水处理费收入716万元,同比74万元,下降9.4%;专项债务对应项目专项收入9176万元,同比净增

2、基金支出

2022年1-8月份全市政府性基金预算支出完成220595万元,同比135664万元,下降38.1%

其中:文化旅游体育与传媒支出211万元同比净增社会保障和就业支出297万元,同比453万元,下降60.4%;国有土地使用权出让收入安排的支出55464万元,同比249550万元,下降81.8%;农业土地开发资金安排的支出103万元,同比193万元,下降65.2%;城市基础设施配套费安排的支出2555万元,同比1841万元,增长257.8%污水处理费安排的支出602万元,同比429万元,下降41.6%其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出74733万元,同比39176万元,增长110.2%彩票公益金安排的支出945万元,同比461万元增长95.2%;债务付息支出15733万元,同比增支3320万元,增长26.7%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

财政收入保持微幅增长。1-8月份一般公共预算收入完成125173万元,同比增长2.8%,完成年初预算数的75%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第14。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为58.7%,同比回落20.7个百分点,税占比从3月开始连续5月下降,在赣州市20个县(市、区)中排名第6。

其中税收收入完成73443万元,同比下降24%完成年初预算数的53.6%,落后序时进度13.1个百分点,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名倒数第2

非税收入完成51730万元,同比增长106.4%,完成年初预算数的172.4%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第6、增速排名第3

2、支出方面

2022年1-8月份我市一般公共预算支出完成312678万元,同比下降16.9%。民生类支出完成256956万元,同比下降21.7%,在一般公共预算支出中的比重达到82.2%。财政支出连续负增长,重点支出项目如教育支出、农林水支出、社会保障和就业支出的降幅,未超过总支出降幅,且保持前三的支出比例。科学技术支出受铜铝加工企业停产影响,下降幅度达到56.1%,下降幅度偏大。

1-8月份教育支出68021万元,占比21.8%;社会保障和就业支出49096万元,占比15.7%;农林水支出47602万元,占比15.2%;一般公共服务支出22911万元,占比7.3%科学技术支出20838万元,占比6.7%;卫生健康支出19721万元,占比6.3%;节能环保支出12378万元,占比4%;交通运输支出13541万元,占比4.3%;债务付息支出8412万元,占比2.7%

1-8月的预算执行分析来看,财政收入受疫情、经济下行、减税降费政策等超预期因素的影响“勉强”维持着正增长,且收入质量逐渐下滑。收入的停滞不仅带动财政支出萎缩,而且加大了财政运行风险、削弱了财力保障能力。财政部门在下一步的工作中,必须在市委、市政府坚强领导下,积极应对财政运行中的问题、难题,提前谋划、靠前安排,继续做好“六稳”“六保”工作,落实落细稳经济政策,持续实施好各项减税降费政策。在财政收支矛盾较为突出的情况下,应强化财政可持续性,保持合理支出强度、适时加快重点支出速度,切实兜牢兜实“三保”底线,为稳定经济持续出力。