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瑞金市2022年1-7月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)7月份一般公共预算收支完成情况

7月份一般公共预算收入完成11067万元,同比2178万元,增长24.5%一般公共预算支出完成37934万元,同比20422万元,下降35%。

(二)1-7月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-7月份一般公共预算收入完成112438万元,同比3201万元,增长2.9%。其中:

1税收收入完成66257万元,同比23203万元,下降25.9%

其中:增值税25654万元,同比15426万元,下降37.6%;企业所得税7830万元,同比1561万元,下降16.6%;个人所得税773万元,同比177万元,增长29.7%;资源税2939万元,同比1832万元,增长165.5%;城市维护建设税6400万元,同比3794万元,下降37.2%;房产税1501万元,同比615万元,增长69.4%;印花税2734万元,同比1118万元,增长69.2%;城镇土地使用税1332万元,同比393万元,增长41.9%;土地增值税4573万元,同比1920万元,下降29.6%;车船税739万元,同比390万元,增长111.7%;耕地占用税3102万元,同比203万元,增长7%契税8436万元,同比5251万元,下降38.4%;环保税239万元,同比16万元,增长7.2%;其他税收收入5万元,同比净增

税种排名情况:增值税25654万元,占地方税收收入比重38.7%;②五种小税合计13079万元,占地方税收收入比重19.7%契税8436万元,占地方税收收入比重12.7%④企业所得税7830万元,占地方税收收入比重11.8%⑤城市维护建设税6400万元,占地方税收收入比重9.7%⑥其他税种合计  4858万元,占地方税收收入比重7.4%

2)非税收入完成46181万元,同比26404万元,增长133.5%

其中:专项收入3151万元,同比1736万元,下降35.5%行政事业性收费收入28960万元,同比25937万元,增长8.6倍罚没收入5203万元,同比2180万元,下降29.5%;国有资源(资产)有偿使用收入6757万元,同比4039万元,增长148.6%政府住房基金收入2110万元,同比344万元,增长19.5%

2、财政支出

2022年1-7月份全市一般公共预算支出完成279042万元,同比32933万元,下降10.6%。十三项民生类支出229032万元,同比40147万元,下降14.9%。三项法定支出123714万元,同比27347万元,下降18.1%

其中:教育支出60910万元,同比2168万元,下降3.4%;科学技术支出19666万元,同比25811万元,下降56.8%;文化旅游体育与传媒支出5878万元,同比505万元,下降7.9%社会保障和就业支出45181万元,同比3869万元,下降7.9%;卫生健康支出16739万元,同比8353万元,下降33.3%;节能环保支出10546万元,同比8562万元,增长4.3倍;城乡社区支出6695万元,同比8236万元,下降55.2%;农林水支出43138万元,同比632万元,增长1.5%;交通运输支出9841万元,同比2769万元,下降22%;资源勘探工业信息等支出10323万元,同比4784万元,增长86.4%;住房保障支出7900万元,比增2390万元,增长43.4%;债务付息支出8123万元,同比增1397万元,增长20.8%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2022年1-7月份全市政府性基金预算收入完成29871万元,同比204849万元,下降87.3%

其中:国有土地使用权出让收入28534万元,同比194282万元,下降87.2%;彩票公益金收入383万元,同比增收213万元,增长125.3%;城市基础设施配套费收入357万元,同比643万元,下降64.3%;污水处理费收入597万元,同比365万元,增长157.3%

2、基金支出

2022年1-7月份全市政府性基金预算支出完成168260万元,同比171065万元,下降50.4%

其中:文化旅游体育与传媒支出211万元同比净增社会保障和就业支出297万元,同比417万元,下降58.4%;国有土地使用权出让收入安排的支出66533万元,同比216292万元,下降76.5%;农业土地开发资金安排的支出103万元,同比151万元,下降59.4%;城市基础设施配套费安排的支出2529万元,同比1845万元,增长269.7%污水处理费安排的支出602万元,同比304万元,下降33.6%其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出32475万元,同比9689万元,下降23%彩票公益金安排的支出878万元,同比472万元增长116.3%;债务付息支出15733万元,同比增支4361万元,增长38.3%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-7月份一般公共预算收入完成112438万元,同比增长2.9%,完成年初预算数的67.3%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名第12。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为58.9%,同比回落23个百分点,税占比在赣州市20个县(市、区)中排名第13。

其中税收收入完成66257万元,同比下降25.9%完成年初预算数的48.4%,落后序时进度9.9个百分点,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名倒数第3

非税收入完成46181万元,同比增长133.5%,完成年初预算数的153.9%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名第2

1-7月份我市一般公共预算收入实现微幅增长,税收收入持续受到增值税、契税和城市维护建设税等主要税种的影响,下降较大。非税收入和税收收入的此增彼减,使税占比从3月开始连续下降,同比回落23个百分点,极大拉低了我市的财政收入质量。

2、支出方面

2022年1-7月份我市一般公共预算支出完成279042万元,同比下降10.6%,财政支出已连续五个月下降民生类支出完成229032万元,同比下降14.9%,在一般公共预算支出中的比重达到82.1%。

其中教育支出60910万元,占比21.8%;社会保障和就业支出45181万元,占比16.2%;农林水支出43138万元,占比15.5%;一般公共服务支出20372万元,占比7.3%科学技术支出19666万元,占比7%;卫生健康支出16739万,占比6%;节能环保支出10546万元,占比3.8%;交通运输支出9841万元,占比3.5%;债务付息支出8123万元,占比2.9%

1-7月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了增长,并且超序时进度完成但必须关注财政收支目前存在问题收入增长受疫情、客观经济环境等因素影响,增收后劲还有待观察。税源支柱企业的纳税减少,降低了财政收入抗风险效能,而“三保”支出、重点项目建设支出等刚性支出持续扩大,不断压缩着财政收支统筹的弹性空间。为此,在今后的工作中,财政部门必须按照市委、市政府提出的工作目标,主动跟进狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,不断提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。