一、财政预算收支完成情况
(一)11月份一般公共预算收支完成情况
11月份一般公共预算本级收入完成7856万元,同比增收3061万元,增长63.8%;一般公共预算本级支出完成24499万元,同比增支10662万元,增长77.1%。
(二)1-11月份一般公共预算本级收支累计完成情况
1、财政收入
1-11月份,一般公共预算本级收入完成154694万元,同比增收7380万元,增长5%。其中:
(1)税收收入完成123164万元,同比增收1050万元,增长0.9%。
其中:增值税53527万元,同比减收2816万元,下降5%;企业所得税11086万元,同比减收416万元,下降3.6%;个人所得税1016万元,同比减收83万元,下降7.6%;资源税1900万元,同比增收321万元,增长20.3%;城市维护建设税13334万元,同比增收3645万元,增长37.6%;房产税1252万元,同比减收6万元,下降0.5%;印花税2520万元,同比增收718万元,增长39.8%;城镇土地使用税1262万元,同比减收397万元,下降23.9%;土地增值税9291万元,同比增收3931万元,增长73.3%;车船税674万元,同比增收95万元,增长16.4%;耕地占用税2899万元,同比减收6991万元,下降70.7%;契税23153万元,同比增收3126万元,增长15.6%;烟叶税950万元,同比减收9万元,下降0.9%;环保税300万元,同比减收68万元,下降18.5%。
税种排名情况:①增值税53527万元,占地方税收收入比重43.5%;②契税23153万元,占地方税收收入比重18.8%;③五种小税合计16225万元,占地方税收收入比重13.2%;④城市维护建设税13334万元,占地方税收收入比重10.8%;⑤企业所得税11086万元,占地方税收收入比重9%;⑥其他税种合计4823万元,占地方税收收入比重3.9%;⑦个人所得税1016万元,占地方税收收入比重0.8%。
(2)非税收入完成31530万元,同比增收6330万元,增长25.1%。
其中:专项收入6521万元,同比增收1724万元,增长35.9%;行政事业性收费收入5449万元,同比增收1219万元,增长28.8%;罚没收入9851万元,同比增收1216万元,增长14.1%;国有资源(资产)有偿使用收入7943万元,同比增收1184万元,增长17.5%;政府住房基金收入1766万元,同比增收987万元,增长126.7%。
2、财政支出
2021年1-11月份全市一般公共预算本级支出完成556431万元,同比增支1161万元,增长0.2%。十三项民生类支出477688万元,同比减支1058万元,下降0.2%。三项法定支出250943万元,同比增支17005万元,增长7.3%。
其中:教育支出127010万元,同比增支11641万元,增长10.1%;科学技术支出37787万元,同比减支212万元,下降0.6%;社会保障和就业支出64384万元,同比减支3316万元,下降4.9%;卫生健康支出34768万元,同比减支19225万元,下降35.6%;节能环保支出15108万元,同比增支5103万元,增长51%;城乡社区支出55551万元,同比增支3647万元,增长7%;农林水支出86146万元,同比增支5576万元,增长6.9%;交通运输支出30583万元,同比增支12990万元,增长73.8%;住房保障支出10532万元,同比减支8325万元,下降44.1%;债务付息及发行费用支出6845万元,同比增支608万元,增长9.7%。
(三)政府性基金预算收支完成情况
1、基金收入
2021年1-11月份全市政府性基金预算收入完成324677万元,同比减收54490万元,下降14.4%。
其中:国有土地收益基金收入12197万元,同比减收7270万元,下降37.3%;农业土地开发资金收入978万元,同比减收55万元,下降5.3%;国有土地使用权出让金收入308300万元,同比减收47193万元,下降13.3%;彩票公益金收入514万元,同比增收41万元,增长8.7%;城市基础设施配套费收入1780万元,同比增收141万元,增长8.6%;污水处理费收入908万元,同比减收154万元,下降14.5%。
2、基金支出
2021年1-11月份全市政府性基金预算支出完成480014万元,同比减支45594万元,下降8.7%。
其中:社会保障和就业支出1184万元,同比增支129万元,增长12.2%;国有土地使用权出让收入安排的支出403260万元,同比增支49036万元,增长13.8%;农业土地开发资金安排的支出317万元,同比增支20万元,增长6.7%;城市基础设施配套费安排的支出1462万元,同比增支398万元,增长37.4%;污水处理费安排的支出1300万元,同比减支230万元,下降15%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出58999万元,同比减支83830万元,下降58.7%;彩票公益金安排的支出1079万元,同比减支1370万元,下降55.9%;债务付息及发行费用支出12413万元,同比增支3591万元,增长40.7%。
二、财政收支运行特点
1、收入方面
今年以来,我市一般公共预算本级收入持续保持增长。1-11月份,一般公共预算本级收入完成154694万元,同比增长5%,完成年初预算数的114.3%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第8。
税收收入完成123164万元,同比增长0.9%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到79.6%,同比回落3.3个百分点,在赣州市20个县(市、区)中排名第2。主要税目增值税下降5%,契税、土地增值税、城市维护建设税分别增长15.6%、73.3%、37.6%。1-11月份重点税源企业纳税入库数193373万元,同比增长14.5%,其中工业企业纳税入库数133232万元,同比增长37.7%。铜压延加工行业入库98538万元,同比增长53.8%;房地产开发经营行业入库25837万元,同比下降24%;水泥制造行业入库17064万元,同比下降1.8%。
2、支出方面
1-11月份,我市一般公共预算本级支出完成556431万元,同比增长0.2%。
全力保障民生领域支出,我市1-11月十三项民生类支出完成477688万元,民生类支出在一般公共预算支出中的比重达到85.8%,稳稳托住民生底线。不断增强财政调控能力,加大财政统筹力度,全力保障我市重点项目和重点领域支出,助推经济社会高质量发展。加大教育投入,1-11月教育支出完成127010万元,占一般公共预算支出比重为22.8%;统筹支持做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,农林水支出完成86146万元,占比为15.5%;加强民生重点领域投入,社会保障和就业支出完成64384万元,占比为11.6%;推进城乡综合发展,城乡社区支出完成55551万元,占比为10%。
年关将至,财政部门要在市委市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,压实工作责任,细化工作措施,为全面高质量完成财政工作任务奠定坚实基础。咬定财政收入目标,提高财政收入质量,增加地方可用财力。加强与税务部门的协作交流,着力推进年度财政收入稳定增长,同时综合考量确保明年开局财政收入实现强劲增长。树牢过“紧日子”思想,继续严控一般性支出,压减非急需、非刚性支出,全面落实“三保”主责,统筹兼顾抓好财政支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,不断优化支出结构,集中财力支持社会民生工程和重点项目支出。密切关注财政运行情况,加强库款管理和保障能力,保证财政可持续。
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