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瑞金市2021年10月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)10月份一般公共预算收支完成情况

10月份一般公共预算本级收入完成10748万元,同比1486万元,下降12.1%一般公共预算本级支出完成10046万元,同比11117万元,下降52.5%。

(二)1-10月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-10月一般公共预算本级收入完成146838万元,同比4319万元,增长3%。其中:

1税收收入完成115943万元,同比2121万元,下降1.8%

其中:增值税49625万元,同比5475万元,下降9.9%;企业所得税11053万元,同比419万元,下降3.7%;个人所得税944万元,同比减收86万元,下降8.3%;资源税1688万元,同比261万元,增长18.3%;城市维护建设税12388万元,同比3096万元,增长33.3%;房产税1228万元,同比41万元,下降3.2%;印花税2313万元,同比675万元,增长41.2%;城镇土地使用税1251万元,同比减收418万元,下降25%;土地增值税8862万元,同比4001万元,增长82.3%;车船税562万元,同比34万元,增长6.4%;耕地占用税2899万元,同比6991万元,下降70.7%契税22213万元,同比3473万元,增长18.5%;烟叶税617万元,同比166万元,下降21.2%环保税300万元,同比65万元,下降17.8%。

税种排名情况:增值税49625万元,占地方税收收入比重42.8%;契税22213万元,占地方税收收入比重19.2%③五种小税合计15342万元,占地方税收收入比重13.2%④城市维护建设税12388万元,占地方税收收入比重10.7%⑤企业所得税11053万元,占地方税收收入比重9.5%⑥其他税种合计4378万元,占地方税收收入比重3.8%⑦个人所得税944万元,占地方税收收入比重0.8%。

2)非税收入完成30895万元,同比6440万元,增长26.3%

其中:专项收入6061万元,同比1479万元,增长32.3%行政事业性收费收入5399万元,同比1179万元,增长27.9%罚没收入9851万元,同比增收1725万元,增长21.2%;国有资源(资产)有偿使用收入7818万元,同比1059万元,增长15.7%政府住房基金收入1766万元,同比998万元,增长129.9%。

2、财政支出

2021年1-10月全市一般公共预算本级支出完成531932万元,同比9501万元,下降1.8%。十三项民生类支出468505万元,同比484万元,下降0.1%。三项法定支出237940万元,同比3344万元,增长1.4%

其中:教育支出100719万元,同比9670万元,下降8.8%;科学技术支出49581万元,同比12150万元,增长32.5%;社会保障和就业支出64963万元,同比603万元,下降0.9%;卫生健康支出43613万元,同比9513万元,下降17.9%;节能环保支出14126万元,同比4344万元,增长44.4%;城乡社区支出54321万元,同比3629万元,增长7.2%;农林水支出87640万元,同比864万元,增长1%;交通运输支出30189万元,同比15759万元,增长109.2%;住房保障支出7906万元,同比10242万元,下降56.4%债务付息及发行费用支出6845万元,同比增1006万元,增长17.2%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-10月全市政府性基金预算收入完成309348万元,同比14625万元,下降4.5%

其中:国有土地收益金收入12197万元,同比3324万元,下降21.4%;农业土地开发资金收入978万元,同比159万元,增长19.4%;国有土地使用权出让金收入292971万元,同比11489万元,下降3.8%;彩票公益金收入514万元,同比42万元,增长8.9%;城市基础设施配套费收入1780万元,同比141万元,增长8.6%;污水处理费收入908万元,同比154万元,下降14.5%

2、基金支出

2021年1-10月全市政府性基金预算支出完成430736万元,同比61500万元,下降12.5%

其中:社会保障和就业支出1184万元,同比168万元,增长16.5%国有土地使用权出让收入安排的支出377362万元,同比52619万元,增长16.2%;农业土地开发资金安排的支出317万元,同比20万元,增长6.7%;城市基础设施配套费安排的支出1015万元,同比37万元,下降3.5%;污水处理费安排的支出1180万元,同比202万元,下降14.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36463万元,同比106366万元,下降74.5%;彩票公益金安排的支出802万元,同比1507万元下降65.3%;债务付息及发行费用支出12413万元,同比增5300万元,增长74.5%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-10月份,我市一般公共预算本级收入完成146838万元,同比增长3%,完成年初预算数的108.5%,超前完成年初任务,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第9今年以来,我市一般公共预算本级收入连续10个月实现正增长

税收收入完成115943万元,同比下降1.8%,从7月份开始进入“负增长”,完成年初预算数的105.1%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重依然达到79%,在赣州市20个县(市、区)中排名第2,表明我市收入质量情况良好。非税收入完成30895万元,同比增长26.3%,完成年初预算数的123.6%。在税收收入增长乏力的情形下,非税收入从8月以来每个月实现增长20%以上,非税收入的高速增长助推一般公共预算本级收入维持小幅度增长。

政府性基金收入完成309348万元,同比下降4.5%,其中国有土地使用权出让金收入292971万元,同比下降3.8%。

2、支出方面

1-10月份,我市一般公共预算本级支出完成531932万元,同比下降1.8%。

践行以人民为中心的发展思想,切实兜牢兜实民生底线,十三项民生类支出完成468505万元,占一般公共预算支出比重为88.1%。不断加大财政资金统筹力度,在有限财力的情况下全力保障教育、农林水、社会保障和就业等重点支出,1-10月份教育支出100719万元,一般公共预算支出比重为18.9%;农林水支出87640万元,占比为16.5%;社会保障和就业支出64963万元,占比为12.2%。树牢过“紧日子”思想,继续压减一般性支出,1-10月份一般公共服务支出下降12.4%。

政府性基金支出完成430736万元,同比下降12.5%,下降的主要原因是专项债务收入安排的支出同比下降74.5%

下一步,财政部门要认真学习领会十九届六中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署,真抓实干、勇于担当。牢固树立责任意识、更加主动作为,加强组织财政收入,应收尽收,贯彻落实国家减税降费政策,筑牢税基,逐步改善税源结构单一和稳定性差等问题。继续兜牢“三保”底线,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,进一步加快财政支出进度、加快中央直达资金落地惠企利民速度,进一步优化支出结构,提高财政资金使用效率和效益。