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瑞金市2021年8月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)8月份一般公共预算收支完成情况

8月份一般公共预算本级收入完成12505万元,同比1142万元,下降8.4%一般公共预算本级支出完成64221万元,同比6851万元,增长11.9%。

(二)1-8月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-8月一般公共预算本级收入完成121742万元,同比3805万元,增长3.2%。其中:

1税收收入完成96675万元,同比726万元,下降0.7%

其中:增值税44087万元,同比1342万元,增长3.1%;企业所得税9415万元,同比434万元,下降4.4%;个人所得税757万元,同比减收85万元,下降10.1%;资源税1294万元,同比291万元,增长29%;城市维护建设税10900万元,同比3984万元,增长57.6%;房产税930万元,同比56万元,下降5.7%;印花税1780万元,同比483万元,增长37.2%;城镇土地使用税934万元,同比减收421万元,下降31.1%;土地增值税7861万元,同比4012万元,增长104.2%;车船税390万元,同比减收47万元,下降10.8%;耕地占用税2899万元,同比7013万元,下降70.8%契税15204万元,同比2733万元,下降15.2%;环保税224万元,同比49万元,下降17.9%。

税种排名情况:增值税44087万元,占地方税收收入比重45.6%;契税15204万元,占地方税收收入比重15.7%③五种小税合计12799万元,占地方税收收入比重13.2%④城市维护建设税10900万元,占地方税收收入比重11.3%⑤企业所得税9415万元,占地方税收收入比重9.7%⑥其他税种合计3513万元,占地方税收收入比重3.6%⑦个人所得税757万元,占地方税收收入比重0.8%;

2)非税收入完成25067万元,同比4531万元,增长22.1%

其中:专项收入5341万元,同比1865万元,增长53.7%行政事业性收费收入5299万元,同比1259万元,增长31.2%罚没收入9848万元,同比增收4028万元,增长69.2%;国有资源(资产)有偿使用收入2813万元,同比3786万元,下降57.4%政府住房基金收入1766万元,同比1165万元,增长193.8%。

2、财政支出

2021年1-8月全市一般公共预算本级支出完成376196万元,同比42156万元,下降10.1%。十三项民生类支出327986万元,同比33710万元,下降9.3%。三项法定支出181475万元,同比186万元,增长0.1%

其中:教育支出78318万元,同比9082万元,下降10.4%;科学技术支出47433万元,同比20800万元,增长78.1%;社会保障和就业支出53642万元,同比2277万元,下降4.1%;卫生健康支出26299万元,同比24985万元,下降48.7%;城乡社区支出16037万元,同比876万元,下降5.2%;农林水支出55724万元,同比11532万元,下降17.1%;交通运输支出29633万元,同比16142万元,增长119.7%;住房保障支出6227万元,同比10599万元,下降63%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-8月全市政府性基金预算收入完成259469万元,同比增收12226万元,增长4.9%

其中:国有土地收益金收入9685万元,同比1668万元,下降14.7%;农业土地开发资金收入825万元,同比126万元,增长18%;国有土地使用权出让金收入246065万元,同比增收13558万元,增长5.8%;彩票公益金收入324万元,同比119万元,增长58%;城市基础设施配套费收入1780万元,同比141万元,增长8.6%;污水处理费收入790万元,同比50万元,下降6%

2、基金支出

2021年1-8月全市政府性基金预算支出完成356259万元,同比25149万元,下降6.6%

其中:社会保障和就业支出750万元,同比49万元,下降6.1%国有土地使用权出让收入安排的支出305014万元,同比81404万元,增长36.4%;农业土地开发资金安排的支出296万元,同比1万元,下降0.3%;城市基础设施配套费安排的支出714万元,同比312万元,下降30.4%;污水处理费安排的支出1031万元,同比109万元,下降9.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出35557万元,同比107272万元,下降75.1%;彩票公益金安排的支出484万元,同比1560万元下降76.3%;债务付息及发行费用支出12413万元,同比增5300万元,增长74.5%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-8月份,我市财政收入增速放缓。一般公共预算本级收入完成121742万元,同比增长3.2%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第13

税收收入完成96675万元,同比下降0.7%,完成年初预算数的87.6%;非税收入完成25067万元,同比增长22.1%,完成年初预算数的100.3%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到79.4%,在赣州市20个县(市、区)中排名第3。

政府性基金收入完成259469万元,同比增长4.9%,其中国有土地使用权出让金收入246065万元,同比增长5.8%。

2、支出方面

1-8月份,我市一般公共预算本级支出完成376196万元,同比下降10.1%。十三项民生类支出完成327986万元,占一般公共预算支出比重为87.2%。

其中教育支出78318万元,一般公共预算支出比重为20.8%;科学技术支出47433万元,占比为12.6%;社会保障和就业支出占比53642万元,占比为14.3%;卫生健康支出26299万元,占比为7%;农林水支出55724万元,占比为14.8%。

政府性基金支出完成356259万元,同比下降6.6%,下降的主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出同比下降75.1%

下一步,财政部门要紧紧围绕市委、市政府工作部署,稳中求进、攻坚克难、真抓实干,充分发挥财政职能作用。进一步加强收入调度,坚持依法征管、应收尽收,不断夯实财政增收基础,切实增强财力保障能力。继续严格落实“过紧日子”要求,压实“三保”保障责任,坚持厉行勤俭节约,切实兜牢“三保”底线。严格财政支出顺序,规范和压减一般性、非急需、非刚性支出,提升财政资金的使用效率和效益。

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