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瑞金市2021年4月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)4月份一般公共预算收支完成情况

4月份一般公共预算本级收入完成18506万元,同比467万元,下降2.5%一般公共预算本级支出完成70363万元,同比35648万元,增长102.7%。

(二)1-4月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-4月一般公共预算本级收入完成65474万元,同比559万元,增长0.9%。其中:

1税收收入完成48763万元,同比1079万元,增长2.3%

其中:增值税23456万元,同比1024万元,增长4.6%;企业所得税5632万元,同比65万元,增长1.2%;个人所得税399万元,同比减收35万元,下降8.1%;资源税622万元,同比88万元,增长16.5%;城市维护建设税7103万元,同比3245万元,增长84.1%;房产税571万元,同比减收45万元,下降7.3%;印花税1037万元,同比384万元,增长58.8%;城镇土地使用税631万元,同比减收43万元,下降6.4%;土地增值税2558万元,同比1200万元,增长88.4%;车船税182万元,同比减收75万元,下降29.2%;契税6427万元,同比394万元,下降5.8%;环保税145万元,同比10万元,下降6.5%。

税种排名情况:增值税23456万元,占地方税收收入比重48.1%;②城市维护建设税7103万元,占地方税收收入比重14.6%契税6427万元,占地方税收收入比重13.2%④企业所得税5632万元,占地方税收收入比重11.5%⑤五种小税5419万元,占地方税收收入比重11.1%⑥个人所得税399万元,占地方税收收入比重0.8%;⑦其他税种合计327万元,占地方税收收入比重0.7%

2)非税收入完成16711万元,同比520万元,下降3%

其中:专项收入3111万元,同比1129万元,增长57%行政事业性收费收入2759万元,同比1154万元,下降29.5%罚没收入7383万元,同比增收2811万元,增长61.5%;国有资源(资产)有偿使用收入1692万元,同比4724万元,下降73.6%政府住房基金收入1766万元,同比1418万元,增长407.5%。

2、财政支出

2021年1-4月全市一般公共预算本级支出完成170512万元,同比40686万元,下降19.3%。十三项民生类支出148689万元,同比38126万元,下降20.4%,占一般公共预算支出比重为87.2%。三项法定支出91198万元,同比7998万元,增长9.8%

其中:教育支出35668万元,同比189万元,增长0.5%;科学技术支出25225万元,同比12073万元,增长91.8%;社会保障和就业支出25020万元,同比6592万元,下降20.9%;卫生健康支出11969万元,同比18974万元,下降61.3%;城乡社区支出9882万元,同比5571万元,下降36.1%;农林水支出30305万元,同比4264万元,下降12.3%;交通运输支出2636万元,同比3740万元,下降58.7%;住房保障支出2884万元,同比7550万元,下降72.4%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-4月全市政府性基金预算收入完成136829万元,同比增收89902万元,增长191.6%

其中:国有土地收益金收入6446万元,同比增收2912万元,增长82.4%;农业土地开发资金收入438万元,同比239万元,增长120.1%;国有土地使用权出让金收入128662万元,同比增收85798万元,增长200.2%;彩票公益金收入170万元,同比增收75万元,增长78.9%;城市基础设施配套费收入1000万元,同比增收996万元,增长较大;污水处理费收入113万元,同比118万元,下降51.1%

2、基金支出

2021年1-4月全市政府性基金预算支出完成168052万元,同比59900万元,增长55.4%

其中:社会保障和就业支出575万元,同比270万元,增长88.5%国有土地使用权出让收入安排的支出154419万元,同比119993万元,增长348.6%;征地和拆迁补偿支出6802万元,同比3103万元,增长83.9%;城市建设支出18543万元,同比17197万元,增长较大农业土地开发资金安排的支出247万元,同比50万元,下降16.8%;城市基础设施配套费安排的支出653万元,同比170万元,下降20.7%;污水处理费安排的支出500万元,同比116万元,下降18.8%;彩票公益金安排的支出286万元,同比1276万元下降81.7%;债务付息及发行费用支出11372万元,同比增4259万元,增长59.9%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-4月份,我市一般公共预算本级收入完成65474万元,增长0.9%,完成年初预算数的48.4%。一般公共预算本级收入在赣州市20个县(市、区)中总量排名第五名。

税收收入完成48763万元,增长2.3%,完成年初预算数的44.2%;非税收入完成16711万元,同比下降3%,完成年初预算数的66.8%。收入完成预算情况较好,均超过了序时进度。收入质量越来越高税占比为74.5%,同比上升1个百分点。

政府性基金收入完成136829万元,同比增长191.6%,其中国有土地使用权出让金收入增长200.2%。

2、支出方面

1-4月份,我市一般公共预算本级支出完成170512万元,同比下降19.3%,降幅较上月减小重点支出项目中,教育支出35668万元,一般公共预算支出比重为20.9%;科学技术支出25225万元,占比为14.8%;社会保障和就业支出占比25020万元,占比为14.7%;卫生健康支出卫生健康支出11969万元,占比为7%;农林水支出农林水支出30305万元,占比为17.8%。十三项民生类支出完成148689万元,下降20.4%,占一般公共预算支出比重为87.2%。

政府性基金支出完成168052万元,同比增长55.4%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出154419万元,同比增长348.6%。

下一步,财政部门要紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市发展大局,聚焦“六个主攻方向”,打造“四个中心”定位奋勇前进。更新观念、解放思想,提高工作效能,力求促进我市财税增长、确保财政可持续。坚决兜牢“三保”底线,坚持“三保”支出优先顺序,有效防范财政运行风险。充分发挥财政职能作用,增强资金保障能力,为加快建设现代化次中心城市、推动我市高质量发展提供财政力量。

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