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瑞金市2021年5月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)5月份一般公共预算收支完成情况

5月份一般公共预算本级收入完成17724万元,同比7956万元,增长81.4%一般公共预算本级支出完成33033万元,同比3670万元,增长12.5%。

(二)1-5月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-5月一般公共预算本级收入完成83198万元,同比8515万元,增长11.4%。其中:

1税收收入完成64415万元,同比7390万元,增长13%

其中:增值税31082万元,同比4585万元,增长17.3%;企业所得税6750万元,同比207万元,增长3.2%;个人所得税460万元,同比减收39万元,下降7.8%;资源税750万元,同比108万元,增长16.8%;城市维护建设税8413万元,同比3973万元,增长89.5%;房产税597万元,同比减收50万元,下降7.7%;印花税1259万元,同比478万元,增长61.2%;城镇土地使用税633万元,同比减收64万元,下降9.2%;土地增值税3314万元,同比1535万元,增长86.3%;车船税249万元,同比减收59万元,下降19.2%;契税10759万元,同比3480万元,增长47.8%;环保税149万元,同比17万元,下降10.2%。

税种排名情况:增值税31082万元,占地方税收收入比重48.3%;契税10759万元,占地方税收收入比重16.7%③城市维护建设税8413万元,占地方税收收入比重13.1%④企业所得税6750万元,占地方税收收入比重10.5%⑤五种小税6553万元,占地方税收收入比重10.2%⑥个人所得税460万元,占地方税收收入比重0.7%;⑦其他税种合计398万元,占地方税收收入比重0.6%

2)非税收入完成18783万元,同比1125万元,增长6.4%

其中:专项收入4046万元,同比1730万元,增长74.7%行政事业性收费收入2892万元,同比1072万元,下降27%罚没收入7383万元,同比增收2810万元,增长61.4%;国有资源(资产)有偿使用收入2696万元,同比3720万元,下降58%政府住房基金收入1766万元,同比1377万元,增长354%。

2、财政支出

2021年1-5月全市一般公共预算本级支出完成203545万元,同比37016万元,下降15.4%。十三项民生类支出177351万元,同比33083万元,下降15.7%,占一般公共预算支出比重为87.1%。三项法定支出109547万元,同比13528万元,增长14.1%

其中:教育支出41232万元,同比1834万元,增长4.7%;科学技术支出34369万元,同比18796万元,增长120.7%;社会保障和就业支出29099万元,同比6299万元,下降17.8%;卫生健康支出13878万元,同比17953万元,下降56.4%;城乡社区支出10961万元,同比5590万元,下降33.8%;农林水支出33946万元,同比7102万元,下降17.3%;交通运输支出3209万元,同比5351万元,下降62.5%;住房保障支出3551万元,同比6969万元,下降66.2%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-5月全市政府性基金预算收入完成144677万元,同比增收7276万元,增长5.3%

其中:国有土地收益金收入6540万元,同比2427万元,下降27.1%;农业土地开发资金收入468万元,同比153万元,增长48.6%;国有土地使用权出让金收入136267万元,同比增收10328万元,增长8.2%;彩票公益金收入170万元,同比35万元,下降17.1%;城市基础设施配套费收入1000万元,同比639万元,下降39%;污水处理费收入232万元,同比104万元,下降31%

2、基金支出

2021年1-5月全市政府性基金预算支出完成185312万元,同比32505万元,下降14.9%

其中:社会保障和就业支出575万元,同比270万元,增长88.5%国有土地使用权出让收入安排的支出165019万元,同比21599万元,增长15.1%;征地和拆迁补偿支出7396万元,同比3450万元,增长87.4%;城市建设支出19715万元,同比18299万元,增长较大农业土地开发资金安排的支出254万元,同比43万元,下降14.5%;城市基础设施配套费安排的支出663万元,同比179万元,下降21.3%;污水处理费安排的支出505万元,同比247万元,下降32.8%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6607万元,同比56747万元,下降89.6%;彩票公益金安排的支出317万元,同比1365万元下降81.2%;债务付息及发行费用支出11372万元,同比增4259万元,增长59.9%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-5月份,我市财政收入平稳增长,一般公共预算本级收入完成83198万元,同比增长11.4%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第6

其中:税收收入完成64415万元,同比增长13%,完成年初预算数的58.4%;非税收入完成18783万元,同比增长6.4%,完成年初预算数的75.1%

1-5月份我市财政收入完成预算情况较好,实现增长的同时,收入质量越来越高5月税占比达到77.4%,在赣州市20个县(市、区)中排名第3。

政府性基金收入完成144677万元,同比增长5.3%,其中国有土地使用权出让金收入136267万元,同比增长8.2%。

2、支出方面

1-5月份,我市一般公共预算本级支出完成203545万元,同比下降15.4%。民生支出保障有力,十三项民生类支出完成177351万元,占一般公共预算支出比重为87.1%。重点领域保障到位,教育支出412328万元,一般公共预算支出比重为20.3%;科学技术支出34369万元,占比为16.9%;社会保障和就业支出占比29099万元,占比为14.3%;卫生健康支出卫生健康支出13878万元,占比为6.8%;农林水支出农林水支出33946万元,占比为16.7%。

政府性基金支出完成185312万元,同比下降14.9%,下降的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6607万元,同比减支56747万元,下降89.6%。

下一步,财政部门要着力于收入预期管理,加强与税务部门的协调沟通,确保税收收入有力增长,从而推动我市财政收入高质量、可持续增长。进一步优化财政支出结构,持续加大对“三公”经费、会议费、培训费等非刚性、非重点支出的压减力度,把有限资金更多地用于保障民生支出、用于重点领域支出,稳稳兜住民生幸福、切实兜牢“三保”底线,充分发挥财政资金的基础和保障作用。

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