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瑞金市2021年7月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)7月份一般公共预算收支完成情况

7月份一般公共预算本级收入完成8889万元,同比2697万元,下降23.3%一般公共预算本级支出完成58356万元,同比8544万元,增长17.2%。

(二)1-7月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-7月一般公共预算本级收入完成109237万元,同比4947万元,增长4.7%。其中:

1税收收入完成89460万元,同比4150万元,增长4.9%

其中:增值税41080万元,同比3689万元,增长9.9%;企业所得税9391万元,同比435万元,下降4.4%;个人所得税596万元,同比减收74万元,下降11%;资源税1107万元,同比214万元,增长24%;城市维护建设税10194万元,同比4234万元,增长71%;房产税886万元,同比58万元,增长7%;印花税1616万元,同比533万元,增长49.2%;城镇土地使用税939万元,同比减收301万元,下降24.3%;土地增值税6493万元,同比3952万元,增长155.5%;车船税349万元,同比减收51万元,下降12.8%;耕地占用税2899万元,同比7336万元,下降71.7%契税13687万元,同比285万元,下降2%;环保税223万元,同比48万元,下降17.7%。

税种排名情况:增值税41080万元,占地方税收收入比重45.9%;契税13687万元,占地方税收收入比重15.3%③五种小税合计11041万元,占地方税收收入比重12.3%④城市维护建设税10194万元,占地方税收收入比重11.4%⑤企业所得税9391万元,占地方税收收入比重10.5%⑥其他税种合计3471万元,占地方税收收入比重3.9%⑦个人所得税596万元,占地方税收收入比重0.7%;

2)非税收入完成19777万元,同比797万元,增长4.2%

其中:专项收入4887万元,同比1844万元,增长60.6%行政事业性收费收入3023万元,同比981万元,下降24.5%罚没收入7383万元,同比增收2523万元,增长51.9%;国有资源(资产)有偿使用收入2718万元,同比3881万元,下降58.8%政府住房基金收入1766万元,同比1292万元,增长272.6%。

2、财政支出

2021年1-7月全市一般公共预算本级支出完成311975万元,同比49007万元,下降13.6%。十三项民生类支出269179万元,同比42565万元,下降13.7%。三项法定支出151061万元,同比6078万元,下降3.9%

其中:教育支出63078万元,同比11327万元,下降15.2%;科学技术支出45477万元,同比25987万元,增长133.3%;社会保障和就业支出49050万元,同比3171万元,下降6.1%;卫生健康支出25092万元,同比25239万元,下降50.1%;城乡社区支出14931万元,同比4422万元,增长42.1%;农林水支出42506万元,同比20738万元,下降32.8%;交通运输支出12610万元,同比3478万元,增长38.1%;住房保障支出5510万元,同比10473万元,下降65.5%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-7月全市政府性基金预算收入完成234720万元,同比增收13335万元,增长6%

其中:国有土地收益金收入9682万元,同比1492万元,下降13.4%;农业土地开发资金收入820万元,同比345万元,增长72.6%;国有土地使用权出让金收入222816万元,同比增收15494万元,增长7.5%;彩票公益金收入170万元,同比35万元,下降17.1%;城市基础设施配套费收入1000万元,同比639万元,下降39%;污水处理费收入232万元,同比338万元,下降59.3%

2、基金支出

2021年1-7月全市政府性基金预算支出完成339325万元,同比29016万元,增长9.4%

其中:社会保障和就业支出714万元,同比47万元,增长7%国有土地使用权出让收入安排的支出282825万元,同比86446万元,增长44%;农业土地开发资金安排的支出254万元,同比43万元,下降14.5%;城市基础设施配套费安排的支出684万元,同比235万元,下降25.6%;污水处理费安排的支出906万元,同比111万元,下降10.9%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42164万元,同比59865万元,下降58.7%;彩票公益金安排的支出406万元,同比1430万元下降77.9%;债务付息及发行费用支出11372万元,同比增4259万元,增长59.9%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-7月份,我市财政收入平稳增长,增速有所放缓。一般公共预算本级收入完成109237万元,同比增长4.7%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第8

税收收入完成89460万元,同比增长4.9%,完成年初预算数的81.1%;非税收入完成19777万元,同比增长4.2%,完成年初预算数的79.1%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到81.9%,在赣州市20个县(市、区)中排名第3。

政府性基金收入完成234720万元,同比增长6%,其中国有土地使用权出让金收入222816万元,同比增长7.5%。

2、支出方面

1-7月份,我市一般公共预算本级支出完成311975万元,同比下降13.6%。十三项民生类支出完成269179万元,占一般公共预算支出比重为86.3%。

其中教育支出63078万元,一般公共预算支出比重为20.2%;科学技术支出45477万元,占比为14.6%;社会保障和就业支出占比49050万元,占比为15.7%;卫生健康支出25092万元,占比为8%;农林水支出42506万元,占比为13.6%。

政府性基金支出完成339325万元,同比增长9.4%,实现增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出同比增长44%

下一步,财政部门要全面贯彻落实好各项税费优惠政策,激发市场活力,大力培植财源、筑牢税基;进一步加强收入调度,坚持依法征管、应收尽收,助推我市财政收入高质量、可持续增长。进一步优化财政支出结构,严格财政支出顺序,不折不扣落实过“紧日子”要求,继续压缩一般性支出、非刚性支出,强化“三公”经费管理,切实兜牢“三保”底线。充分发挥财政的基础和保障作用,提高财政资金使用及时性、精准度,保障好民生、乡村振兴等重点领域的资金需求。

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