您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 预算执行分析

瑞金市2021年6月份财政预算执行情况分析

访问量:

一、财政预算收支完成情况

(一)6月份一般公共预算收支完成情况

6月份一般公共预算本级收入完成17150万元,同比871万元,下降4.8%一般公共预算本级支出完成50074万元,同比20535万元,下降29.1%。

(二)1-6月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-6月一般公共预算本级收入完成100348万元,同比7644万元,增长8.2%。其中:

1税收收入完成80995万元,同比6583万元,增长8.8%

其中:增值税38167万元,同比4654万元,增长13.9%;企业所得税7655万元,同比298万元,增长4.1%;个人所得税516万元,同比减收74万元,下降12.5%;资源税898万元,同比136万元,增长17.8%;城市维护建设税9412万元,同比4308万元,增长84.4%;房产税605万元,同比减收51万元,下降7.8%;印花税1423万元,同比488万元,增长52.2%;城镇土地使用税632万元,同比减收299万元,下降32.1%;土地增值税5322万元,同比3176万元,增长148%;车船税304万元,同比减收58万元,下降16%;耕地占用税2899万元,同比7336万元,下降71.7%契税13013万元,同比1380万元,增长11.9%;环保税149万元,同比39万元,下降20.7%。

税种排名情况:增值税38167万元,占地方税收收入比重47.1%;契税13013万元,占地方税收收入比重16.1%③城市维护建设税9412万元,占地方税收收入比重11.6%④五种小税8880万元,占地方税收收入比重11%⑤企业所得税7655万元,占地方税收收入比重9.5%⑥其他税种合计3352万元,占地方税收收入比重4.1%⑦个人所得税516万元,占地方税收收入比重0.6%;

2)非税收入完成19353万元,同比1061万元,增长5.8%

其中:专项收入4501万元,同比1857万元,增长70.2%行政事业性收费收入2985万元,同比983万元,下降24.8%罚没收入7383万元,同比增收2610万元,增长54.7%;国有资源(资产)有偿使用收入2718万元,同比3766万元,下降58.1%政府住房基金收入1766万元,同比1343万元,增长317.5%。

2、财政支出

2021年1-6月全市一般公共预算本级支出完成253619万元,同比57551万元,下降18.5%。十三项民生类支出216332万元,同比51245万元,下降19.2%,占一般公共预算支出比重为85.3%。三项法定支出132042万元,同比6021万元,下降4.4%,占一般公共预算支出比重为52.1%

其中:教育支出56446万元,同比8145万元,下降12.6%;科学技术支出38526万元,同比21512万元,增长126.4%;社会保障和就业支出43802万元,同比2819万元,下降6%;卫生健康支出16914万元,同比11682万元,下降40.9%;城乡社区支出7384万元,同比327万元,下降4.2%;农林水支出37070万元,同比19388万元,下降34.3%;交通运输支出3386万元,同比5335万元,下降61.2%;住房保障支出4251万元,同比10625万元,下降71.4%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-6月全市政府性基金预算收入完成207730万元,同比增收24441万元,增长13.3%

其中:国有土地收益金收入7690万元,同比1277万元,下降14.2%;农业土地开发资金收入533万元,同比218万元,增长69.2%;国有土地使用权出让金收入198105万元,同比增收26278万元,增长15.3%;彩票公益金收入170万元,同比35万元,下降17.1%;城市基础设施配套费收入1000万元,同比639万元,下降39%;污水处理费收入232万元,同比104万元,下降31%

2、基金支出

2021年1-6月全市政府性基金预算支出完成293290万元,同比2287万元,增长0.8%

其中:社会保障和就业支出582万元,同比76万元,增长15%国有土地使用权出让收入安排的支出237123万元,同比59543万元,增长33.5%;农业土地开发资金安排的支出254万元,同比43万元,下降14.5%;城市基础设施配套费安排的支出667万元,同比245万元,下降26.9%;污水处理费安排的支出761万元,同比106万元,下降12.2%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42164万元,同比59690万元,下降58.6%;彩票公益金安排的支出367万元,同比1455万元下降79.9%;债务付息及发行费用支出11372万元,同比增4259万元,增长59.9%

二、财政收支运行特点

(一)收入方面

1、财政收入稳中有进。2021年1-6月份我市一般公共预算本级收入完成100348万元,同比增长8.2%在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名第7。税收收入完成80995万元,同比增长8.8%;非税收入完成19353万元,同比增长5.8%。

2、财政收入质量越来越高。1-6月份我市地方税收收入80995万元,在赣州市20个县(市、区)中排名第4,占一般公共预算收入的比重达到80.7%,税占比在赣州市20个县(市、区)中排名第3。

3、财政收入完成年初预算情况良好,超序时完成进度。1-6月份一般公共预算本级收入完成年初预算数达到74.2%,税收收入完成73.4%,非税收入完成77.4%。

(二)支出方面

1、财政支出下降明显。2021年1-6月份,我市一般公共预算本级支出完成253619万元,同比下降18.5%。上半年只有2月份实现正增长,其他月份均下降,降幅超过10%。支出下降的主要原因是医疗保险、社会保险上划不再列县级支出及抗疫相关支出减少。

2、重点支出保障到位。虽然财政支出总体下降,但我市1-6月份民生类支出216332万元,占支出比重仍达到85.3%,稳稳托住民生资金需求。重点领域资金保障有力,教育支出56446万元,一般公共预算支出比重为22.3%;科学技术支出38526万元,占比为15.2%;社会保障和就业支出占比43802万元,占比为17.3%;卫生健康支出卫生健康支出16914万元,占比为6.8%;农林水支出农林水支出37070万元,占比为14.6%。

下一步,财政部门要坚决贯彻市委、市政府的决策部署,认真做好“六稳”工作落实“六保”任务,充分发挥财政职能作用,统筹财政发展和安全,促进我市财政可持续发展。一是要全力抓好组织财政收工作。加强与税务部门的沟通协调,增强组织收入的主动性,切实做到应收尽收,做实地方财政收入;提高财政收入质量,确保高质量完成全年财政收入目标任务。二是优化财政支出结构,兜牢“三保”底线。坚持“过紧日子”思想,继续从严控制一般支出、压缩“三公经费”支出,降低行政成本;强化预算约束,严把预算支出关,加大对民生、乡村振兴、基础设施建设等重要领域的资金投入力度,加强支出绩效管理,切实提高财政资金效益。

附件: