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瑞金市2021年9月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)9月份一般公共预算收支完成情况

9月份一般公共预算本级收入完成14348万元,同比2000万元,增长16.2%一般公共预算本级支出完成145690万元,同比43772万元,增长42.9%。

(二)1-9月一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-9月一般公共预算本级收入完成136090万元,同比5805万元,增长4.5%。其中:

1税收收入完成105657万元,同比930万元,下降0.9%

其中:增值税46735万元,同比2068万元,下降4.2%;企业所得税9537万元,同比372万元,下降3.8%;个人所得税856万元,同比减收72万元,下降7.8%;资源税1468万元,同比211万元,增长16.8%;城市维护建设税11564万元,同比3444万元,增长42.4%;房产税945万元,同比63万元,下降6.3%;印花税2001万元,同比563万元,增长39.2%;城镇土地使用税934万元,同比减收421万元,下降31.1%;土地增值税8393万元,同比3777万元,增长81.8%;车船税455万元,同比减收23万元,下降4.8%;耕地占用税2899万元,同比7013万元,下降70.8%契税19435万元,同比1188万元,增长6.5%;烟叶税211万元,同比29万元,下降12.1%环保税224万元,同比52万元,下降18.8%。

税种排名情况:增值税46735万元,占地方税收收入比重44.2%;契税19435万元,占地方税收收入比重18.4%③五种小税合计13741万元,占地方税收收入比重13%④城市维护建设税11564万元,占地方税收收入比重10.9%⑤企业所得税9537万元,占地方税收收入比重9%⑥其他税种合计3789万元,占地方税收收入比重3.6%⑦个人所得税856万元,占地方税收收入比重0.8%;

2)非税收入完成30433万元,同比6735万元,增长28.4%

其中:专项收入5669万元,同比1630万元,增长40.4%行政事业性收费收入5329万元,同比1181万元,增长28.5%罚没收入9851万元,同比增收1725万元,增长21.2%;国有资源(资产)有偿使用收入7818万元,同比1167万元,增长17.5%政府住房基金收入1766万元,同比1032万元,增长140.6%。

2、财政支出

2021年1-9月全市一般公共预算本级支出完成521886万元,同比1616万元,增长0.3%。十三项民生类支出461032万元,同比9527万元,增长2.1%。三项法定支出233630万元,同比7052万元,增长3.1%

其中:教育支出99866万元,同比8861万元,下降8.1%;科学技术支出48206万元,同比15883万元,增长49.1%;社会保障和就业支出63912万元,同比2733万元,增长4.5%;卫生健康支出43280万元,同比8840万元,下降17%;城乡社区支出53803万元,同比3906万元,增长7.8%;农林水支出85558万元,同比30万元,增长较小;交通运输支出30111万元,同比16104万元,增长115%;住房保障支出7194万元,同比10304万元,下降58.9%债务付息及发行费用支出6845万元,同比增1006万元,增长17.2%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-9月全市政府性基金预算收入完成284539万元,同比558万元,下降0.2%

其中:国有土地收益金收入12197万元,同比1781万元,下降12.7%;农业土地开发资金收入978万元,同比239万元,增长32.3%;国有土地使用权出让金收入268470万元,同比增收774万元,增长0.3%;彩票公益金收入324万元,同比119万元,增长58%;城市基础设施配套费收入1780万元,同比141万元,增长8.6%;污水处理费收入790万元,同比50万元,下降6%

2、基金支出

2021年1-9月全市政府性基金预算支出完成400690万元,同比44081万元,下降9.9%

其中:社会保障和就业支出1041万元,同比46万元,增长4.6%国有土地使用权出让收入安排的支出347902万元,同比66058万元,增长23.4%;农业土地开发资金安排的支出296万元,同比1万元,下降0.3%;城市基础设施配套费安排的支出870万元,同比168万元,下降16.2%;污水处理费安排的支出1053万元,同比210万元,下降16.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36343万元,同比106486万元,下降74.6%;彩票公益金安排的支出772万元,同比1346万元下降63.6%;债务付息及发行费用支出12413万元,同比增5300万元,增长74.5%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-9月份,我市一般公共预算本级收入实现平稳增长,超序时进度完成年度任务,收入质量保持较高水平。

一般公共预算本级收入完成136090万元,同比增长4.5%,完成年初预算数的100.6%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第9

其中税收收入完成105657万元,同比下降0.9%,完成年初预算数的95.8%;非税收入完成30433万元,同比增长28.4%,完成年初预算数的121.7%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重达到77.6%,在赣州市20个县(市、区)中排名第2。

政府性基金收入完成284539万元,同比下降0.2%,其中国有土地使用权出让金收入268470万元,同比增长0.3%。

2、支出方面

1-9月份,我市一般公共预算本级支出完成521886万元,同比增长0.3%。坚持以人民为中心发展理念,加强基本民生保障,十三项民生类支出完成461032万元,占一般公共预算支出比重为88.3%。

有力保障重点支出,教育支出99866万元,一般公共预算支出比重为19.1%;科学技术支出48206万元,占比为9.2%;社会保障和就业支出占比63912万元,占比为12.2%;卫生健康支出43280万元,占比为8.3%;农林水支出85558万元,占比为16.4%。

政府性基金支出完成400690万元,同比下降9.9%,下降的主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出同比下降74.6%

下一步,财政部门要坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧扣全年工作目标任务,真抓实干、勇于担当。加强组织财政收入,以更加有为的财政政策,增强财政运行安全性、规范性。继续扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务。严格落实过“紧日子”的各项措施,保障重点支出和民生支出资金要求,兜牢“三保”底线。加强资金绩效管理,用好每一分钱,“好钢用在刀刃上”,切实提高资金使用效益。

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