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瑞金市2021年3月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)3月份一般公共预算收支完成情况

3月份一般公共预算本级收入完成13073万元,同比6641万元,下降33.7%一般公共预算本级支出完成37340万元,同比78035万元,下降67.6%。

(二)1-3月份一般公共预算本级收支累计完成情况

1、财政收入

1-3月份一般公共预算本级收入完成46968万元,同比1026万元,增长2.2%。其中:

1税收收入完成33915万元,同比1249万元,下降3.6%

其中:增值税(含改征增值税)16438万元,同比1969万元,下降10.7%;企业所得税3576万元,同比125万元,增长3.6%;个人所得税319万元,同比减收24万元,下降7%;资源税501万元,同比91万元,增长22.2%;城市维护建设税3941万元,同比1298万元,增长49.1%;房产税306万元,同比减收44万元,下降12.6%;印花税813万元,同比355万元,增长77.5%;城镇土地使用税317万元,同比减收66万元,下降17.2%;土地增值税1610万元,同比863万元,增长115.5%;车船税144万元,同比减收52万元,下降26.5%;契税5868万元,同比2499万元,增长74.2%;环保税82万元,与上年持平

税种排名情况:增值税(含改征增值税)16438万元,占税收收入比重48.5%;契税5868万元,占税收收入比重17.3%③城市维护建设税3941万元,占税收收入比重11.6%④企业所得税3576万元,占税收收入比重10.5%⑤五种小税3547万元,占税收收入比重10.5%⑥个人所得税319万元,占税收收入比重0.9%;⑦其他税种合计226万元,占税收收入比重0.7%

2)非税收入完成13053万元,同比2275万元,增长21.1%

其中:专项收入1947万元,同比517万元,增长36.2%行政事业性收费收入2317万元,同比1042万元,下降31%罚没收入5570万元,同比增收1575万元,增长39.4%;国有资源(资产)有偿使用收入1691万元,同比23万元,下降1.3%政府住房基金收入1528万元,同比1248万元,增长445.7%。

2、财政支出

2021年1-3月份全市一般公共预算本级支出完成100149万元,同比76334万元,下降43.3%。十三项民生类支出89413万元,同比32522万元,下降44.9%,占一般公共预算支出比重为89.3%。三项法定支出62643万元,同比6368万元,下降7.5%

其中:教育支出30566万元,同比6538万元,下降17.6%;科学技术支出9863万元,同比1592万元,增长19.2%;社会保障和就业支出14762万元,同比17476万元,下降54.2%;卫生健康支出2358万元,同比25834万元,下降91.6%;城乡社区支出3167万元,同比10576万元,下降77%;农林水支出22214万元,同比102万元,下降0.5%;交通运输支出2179万元,同比1333万元,下降38%;住房保障支出2168万元,同比6792万元,下降75.8%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2021年1-3月份全市政府性基金预算收入完成44573万元,同比增收29143万元,增长188.9%

其中:国有土地收益金收入2446万元,同比增收1380万元,增长129.5%;农业土地开发资金收入30万元,同比43万元,下降58.9%;国有土地使用权出让金收入41984万元,同比增收27819万元,增长196.4%污水处理费收入113万元,同比9万元,下降7.4%

2、基金支出

2021年1-3月份全市政府性基金预算支出完成70038万元,同比21581万元,下降23.6%

其中:国有土地使用权出让收入安排的支出68674万元,同比42499万元,增长162.4%;农业土地开发资金安排的支出247万元,同比50万元,下降16.8%;城市基础设施配套费安排的支出619万元,同比93万元,下降13.1%;污水处理费安排的支出259万元,同比116万元,下降30.9%;彩票公益金安排的支出239万元,同比777万元下降76.5%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

1-3月份,我市一般公共预算本级收入完成46968万元,同比增长2.2%,完成年初预算数的34.7%。一般公共预算本级收入在赣州市20个县(市、区)中总量排名第六名,增速排名第十四名,虽然实现增长,但增速明显乏力。其中税收收入完成33915万元,同比下降3.6%,完成年初预算数的30.7%;非税收入完成13053万元,同比增长21.1%,完成年初预算数的52.2%。税占比为72.2%,同比下降4.3个百分点,收入质量不高,但较前两月上升趋势明显。

税收收入中增速较快的税种有城市维护建设税、印花税、土地增值税、契税,分别为49.1%、77.5%、115.5%、74.2%,非税收入中专项收入、罚没收入增长较大,分别为36.2%、39.4%。

政府性基金收入增长迅速,同比增长188.9%,其中国有土地使用权出让金收入增长196.4%。

2、支出方面

1-3月份,我市一般公共预算本级支出完成100149万元,同比下降43.3%,降幅较大重点支出项目中,教育支出30566万元,一般公共预算支出比重为30.5%;科学技术支出9863万元,占比为9.8%;社会保障和就业支出占比14762万元,占比为14.7%;卫生健康支出卫生健康支出2358万元,占比为2.4%;农林水支出农林水支出22214万元,占比为22.2%。十三项民生类支出完成89413万元,下降44.9%,占一般公共预算支出比重为89.3%。

政府性基金支出完成70038万元,同比下降23.6%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出68674万元,同比增长162.4%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出同比净减支62710万元。

下一步,财政部门要紧紧围绕市委、市政府提出的工作目标,坚持稳中求进的工作总基调,攻坚克难、真抓实干,充分发挥财政职能作用,不断夯实财政增收基础,增强“三保”保障能力,切实提升推动我市高质量发展的财力保障能力。进一步压实“三保”保障责任,继续严格落实“过紧日子”要求,坚持厉行勤俭节约,加大财政资金统筹力度,规范和压减一般性、非急需、非刚性支出,突出保障好市委、市政府的决策部署。

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