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瑞金市2021年1月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

2021年1月份一般公共预算收支完成情况

2021年1月份当月全市财政总收入完成34210万元,同比4411万元,增长14.8%。其中:上划中央收入12275万元,同比1473万元,增长13.6%;上划省级收入3011万元,同比1737万元,增长136.3%;一般公共预算本级收入18924万元,同比1201万元,增长6.8%。2021年1月份当月一般公共预算本级支出完成36788万元,同比6013万元,下降14%。

2021年1月份财政收入完成情况

2021年1月份全市财政总收入完成34210万元,同比4411万元,增长14.8%。一般公共预算本级收入18924万元,同比1201万元,增长6.8%。

分部门看:税务部门收入27950万元,同比4073万元,增长17.1%;财政部门收入6260万元,同比338万元,增长5.7%。

分级次看:上划中央收入12275万元,同比1473万元,增长13.6%;上划省级收入3011万元,同比1737万元,增长136.3%;一般公共预算本级收入18924万元,同比1201万元,增长6.8%。

分构成看:全市税收收入完成27950万元,同比4073万元,增长17.1%;占财政总收入比重为81.7%,同比增长1.6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)10649万元,占财政总收入31.1%;企业所得税10975万元,占财政总收入32.1%;2157万元,占财政收入6.3%。非税收入6260万元,占财政总收入比重为18.3%。地方税收收入12664万元,占一般公共预算收入比重66.9%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入12664万元,同比863万元,增长7.3%,其中:增值税3727万元,同比1185万元,下降24.1%;企业所得税28%部分3073万元,同比增收410万元,增长15.4%;个人所得税28%部分156万元,同比减收11万元,下降6.6%;五种小税2146万元,同比782万元,增长57.3%;城市维护建设税1275万元,同比增收312万元,增长32.4%;车船税56万元,同比减收5万元,下降8.2%;契税2157万元,同比1793万元,增长492.6%;环保税74万元,同比8万元,下降9.8%。

行政事业性收费收入201万元,同比2152万元,下降91.5%。

罚没收入4862万元,同比增收1883万元,增长63.2%

专项收入587万元,同比增收32万元,增长5.8%。

政府住房基金收入35万元,同比相等

2021年1月份一般公共预算支出完成情况

2021年1月份全市一般公共预算本级支出完成36788万元,同比6013万元,下降14%。民生类支出32291元,同比2439万元,下降7%,占一般公共预算支出的比重为87.8%。三项法定支出14259万元,同比4297万元,下降23.2%,其中:教育支出6855万元,同比1187万元,下降14.8%;科学技术支出4386万元,同比增支688万元,增长18.6%;农林水支出3018万元,同比3798万元,下降55.7%;卫生健康支出7846万元,同比增支7286万元,增长1301.1%;社会保障和就业支出8308万元,同比增支3124万元,增长60.3%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2021年1月份全市政府性基金预算收入完成3602万元,同比6814万元,下降65.4%,其中:国有土地使用权出让金收入2399万元,同比7947万元,下降76.8%;国有土地收益金收入1156万元,同比增收1125万元,增长3629%;农业土地开发资金收入47万元,同比增收12万元,增长34.3%。

 2、基金支出:2021年1月份全市政府性基金预算支出完成18546万元,同比63364万元,下降77.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18361万元,同比875万元,下降4.5%;污水处理费安排的支出138万元同比减支97万元,下降41.3%;城市基础设施配套费安排的支出47万元,同比536万元,下降91.9%。

二、财政收支运行特点

1、收入方面。财政部门认真贯彻落实市委、市政府的工作部署,坚决贯彻执行上级财政政策,履职尽责,积极组织收入调度有力确保了1月份财政收入实现“开门红”。1月份全市财政总收入完成34210万元,同比增长14.8%一般公共预算本级收入18924万元,同比增长6.8%。企业所得税完成10975万元,同比增长31.9%,成为税收收入增收的主力军。罚没收入完成4862万元,同比增长63.2%,占非税收入的77.7%。

2、支出方面。1月份,实现一般公共预算支出36788万元,同比6013万元,下降14%。较大支出有卫生健康支出7846万元,同比增支7286万元;社会保障和就业支出8308万元,同比增支3124万元财政部门稳稳兜牢“三保”前提下,着重从疫情防控、保障民生脱贫攻坚重点领域着手,从早谋划,积极为节前必要支出调度资金,营造平安、和谐、喜庆的节日气氛做好资金保障。

下一步,财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,全面落实各级财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,为我市实现高质量跨越式发展发挥财政职能作用,以更加饱满的热情和奋发向上的精神投入今年的各项财政工作。

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