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瑞金市2021年2月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

2021年2月份一般公共预算收支完成情况

2021年2月份当月全市财政总收入完成25800万元,同比10154万元,增长64.9%。其中:上划中央收入8349万元,同比1836万元,增长28.2%;上划省级收入2480万元,同比1852万元,增长294.9%;一般公共预算本级收入14971万元,同比6466万元,增长76%。2021年2月份当月一般公共预算本级支出完成26021万元,同比7714万元,增长42.1%。

2021年1-2月份财政收入完成情况

2021年1-2月份全市财政总收入完成60010万元,同比14565万元,增长32%。一般公共预算本级收入33895万元,同比7667万元,增长29.2%。

分部门看:税务部门收入47794万元,同比9373万元,增长24.4%;财政部门收入12216万元,同比5192万元,增长73.9%。

分级次看:上划中央收入20624万元,同比3309万元,增长19.1%;上划省级收入5491万元,同比3589万元,增长188.7%;一般公共预算本级收入33895万元,同比7667万元,增长29.2%。

分构成看:全市税收收入完成47794万元,同比9373万元,增长24.4%;占财政总收入比重为79.6%,同比下降4.9个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)26893万元,占财政总收入44.8%;企业所得税11085万元,占财政总收入18.5%;契税3232万元,占财政收入5.4%。非税收入12216万元,占财政总收入比重为20.4%。地方税收收入21679万元,占一般公共预算收入比重64%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入21679万元,同比2475万元,增长12.9%,其中:增值税9412万元,同比1251万元,下降11.7%;企业所得税28%部分3104万元,同比增收439万元,增长16.5%;个人所得税28%部分218万元,同比减收15万元,下降6.4%;五种小税2801万元,同比984万元,增长54.2%;城市维护建设税2714万元,同比881万元,增长48.1%;车船税120万元,同比减收28万元,下降18.9%;契税3232万元,同比2694万元,增长500.7%;环保税78万元,同比4万元,下降4.9%。

国有资源(资产)有偿使用收入1667万元,同比1583万元,增长1684%。

行政事业性收费收入2076万元,同比705万元,下降25.4%。

罚没收入5570万元,同比增收2514万元,增长82.3%。

专项收入1365万元,同比403万元,增长41.9%。

政府住房基金收入1528万元,同比1397万元,增长1066.4%。

2021年1-2月份一般公共预算支出完成情况

2021年1-2月份全市一般公共预算本级支出完成62809万元,同比1701万元,增长2.8%。民生类支出53967元,同比4006万元,增长8%,占一般公共预算支出的比重为85.9%。三项法定支出27892万元,同比增支1109万元,增长4.1%其中:教育支出11977万元,同比153万元,下降1.3%;科学技术支出7317万元,同比增支2451万元,增长50.4%;社会保障和就业支出10937万元,同比增支1775万元,增长19.4%;卫生健康支出8386万元,同比增支6491万元,增长342.5%;农林水支出8598万元,同比1189万元,下降12.1%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2021年1-2月份全市政府性基金预算收入完成26759万元,同比增收15904万元,增长146.5%,其中:国有土地使用权出让金收入24302万元,同比增收13517万元,增长125.3%;国有土地收益金收入2391万元,同比增收2360万元,增长76倍;农业土地开发资金收入66万元,同比增收31万元,增长88.6%。

 2、基金支出:2021年1-2月份全市政府性基金预算支出完成43066万元,同比45006万元,下降51.1%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出41719万元,同比20674万元,增长98.2%;农业土地开发资金支出247万元,同比44万元,下降15.1%;污水处理费安排的支出255万元,同比117万元,下降31.5%;城市基础设施配套费安排的支出614万元,同比26万元,下降4.1%;其他支出231万元,同比65493万元,下降99.6%;其中:彩票公益金安排的支出231万元,同比370万元下降61.6%

二、财政收支运行特点

1-2月份全市财政总收入完成60010万元,同比增长32%一般公共预算本级收入33895万元,同比增长29.2%。财政总收入中,税收收入完成47794万元,同比增长24.4%,税收占比79.6%,收入质量不高大部分税种实现增长,其中企业所得税、城市维护建设税、契税增速较快,均超过30%。非税收入完成12216万元,同比增长73.9%,财政总收入中占比20.4%,其中国有资源(资产)有偿使用收入和罚没收入增速较快

1-2月份一般公共预算支出62809万元,同比增长2.8%。累计拨付十三项民生类支出53967元,同比增长8%,占一般公共预算支出的比重为85.9%。累计拨付三项法定支出27892万元,同比增长4.1%占一般公共预算支出的比重44.4%。在严格落实“三保”工作前提下,大力压缩一般性支出,切实加强民生、教育和卫生健康等重点领域、项目的资金保障水平。1-2月份,一般公共预算本级支出中占比较大的有:教育支出11977万元,占比19.1%;科学技术支出7317万元,占比11.6%;社会保障和就业支出10937万元,占比17.4%;卫生健康支出8386万元,占比13.4%;农林水支出8598万元,占比13.7%。

下一步,财政部门要严格按照市委、市政府和级财政部门提出的工作目标,积极主动、狠抓落实,更加注重财政收入征管工作强化措施,克服经济下行、减税降费等因素影响。进一步增强财政支出保障能力,持续优化财政支出结构,扎实落实“三保”工作,为我市经济社会事业发展提供坚强的财力保障。