一、财政预算收支完成情况
㈠2020年10月份一般公共预算收支完成情况
2020年10月份当月全市财政总收入完成23515万元,同比增收4996万元,增长27%。其中:上划中央收入10142万元,同比增收2854万元,增长39.2%;上划省级收入1139万元,同比增收312万元,增长37.7%;一般公共预算本级收入12234万元,同比增收1830万元,增长17.6%。2020年10月份当月一般公共预算本级支出完成21163万元,同比增支16883万元,增长394.5%。
㈡2020年1-10月份财政收入完成情况
2020年1-10月份全市财政总收入完成236505万元,同比增收18961万元,增长8.7%。一般公共预算本级收入142519万元,同比增收19993万元,增长16.3%。
分部门看:税务部门收入212050万元,同比增收16502万元,增长8.4%;财政部门收入24455万元,同比增收2459万元,增长11.2%。
分级次看:上划中央收入84763万元,同比减收738万元,下降0.9%;上划省级收入9223万元,同比减收294万元,下降3.1%;一般公共预算本级收入142519万元,同比增收19993万元,增长16.3%。
分构成看:全市税收收入完成212050万元,同比增收16502万元,增长8.4%;税收收入占财政总收入比重为89.7%,同比下降0.2个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)122212万元,占财政总收入51.7%;企业所得税35850万元,占财政总收入15.2%;契税18740万元,占财政收入7.9%。非税收入24455万元,占财政总收入比重为10.3%。地方税收收入118064万元,占一般公共预算收入比重为82.8%。
一般公共预算本级收入分项目看:
税收收入118064万元,同比增收17534万元,增长17.4%,其中:增值税55100万元,同比增收3369万元,增长6.5%;企业所得税32%部分11472万元,同比减收2355万元,下降17%;个人所得税32%部分1030万元,同比增收63万元,增长6.5%;五种小税10864万元,同比减收1614万元,下降12.9%;城市维护建设税9292万元,同比增收597万元,增长6.9%;烟叶税783万元,同比增收84万元,增长12%;车船税528万元,同比减收158万元,下降23%;耕地占用税9890万元,同比净增9890万元;契税18740万元,同比增收7592万元,增长68.1%;环保税365万元,同比增收86万元,增长30.8%。
国有资源(资产)有偿使用收入6759万元,同比增收3786万元,增长127.3%。
行政事业性收费收入4220万元,同比减收401万元,下降8.7%。
罚没收入8126万元,同比减收1139万元,下降12.3%。
专项收入4582万元,同比增收289万元,增长6.7%。
政府住房基金收入768万元,同比减收76万元,下降9%。
㈢2020年1-10月份一般公共预算支出完成情况
2020年1-10月份全市一般公共预算本级支出完成541433万元,同比减支27906万元,下降4.9%。民生类支出468989万元,同比增支1268万元,增长0.3%,占一般公共预算支出的比重为86.6%。三项法定支出234596万元,同比增支48224万元,增长25.9%。其中:教育支出110389万元,同比减支5377万元,下降4.6%;社会保障和就业支出65566万元,同比减支13334万元,下降16.9%;卫生健康支出53126万元,同比减支19084万元,下降26.4%;农林水支出86776万元,同比增支43983万元,增长102.8%;城乡社区支出50692万元,同比减支16634万元,下降24.7%。
㈣政府性基金预算收支完成情况
1、基金收入:2020年1-10月份全市政府性基金预算收入完成323973万元,同比增收206927万元,增长176.8%,其中:国有土地使用权出让金收入304460万元,同比增收196191万元,增长181.2%;国有土地收益基金收入15521万元,同比增收9612万元,增长162.7%;农业土地开发资金收入819万元,同比增收149万元,增长22.2%;彩票公益金收入472万元,同比增收299万元,增长172.8%;城市基础设施配套费收入1639万元,同比增收488万元,增长42.4%;污水处理费收入1062万元,同比增收188万元,增长21.5%。
2、基金支出:2020年1-10月份全市政府性基金预算支出完成492236万元,同比增支234340万元,增长90.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出324743万元,同比增支92014万元,增长39.5%;国有土地收益基金支出22万元,同比减支1301万元,下降98.3%;农业土地开发资金支出297万元,同比减支135万元,下降31.3%;污水处理费安排的支出1382万元,同比增支334万元,增长31.9%;城市基础设施配套费安排的支出1052万元,同比增支63万元,增长6.4%;社会保障和就业支出1016万元,同比增支289万元,增长39.8%;债务付息支出7113万元,同比增支940万元,增长15.2%;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;抗疫特别国债安排的支出11421万元,净增11421万元;其他支出145138万元,同比增支140291万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出142829万元,同比净支142829万元;彩票公益金安排的支出2309万元,同比增支1347万元,增长140%。
二、财政收支运行特点
1、收入方面。
2020年1-10月份全市财政总收入完成236505万元,同比增长8.7%,完成预算数的91.7%;一般公共预算本级收入142519万元,同比增长16.3%,完成预算数的97.8%。在赣州市各县(市、区)中,1-10月份我市财政总收入总量和增幅均排名第四,但总量与前一名的南康区相差105820万元、与后一名的赣县区只相差12862万元;一般公共预算本级收入总量和增幅排名第五、第七。
税收收入212050万元,同比增长8.4%。收入质量越来越高,当月税占比达到89.7%,到目前为止是全年最高值,同比回落了0.2个百分点。从主要税种来看,增值税(含改征增值税)同比增长6.3%,连续两个月保持增长,完成预算数的84.1%;企业所得税32%部分同比下降17%,完成预算数的85%,从今年3月份以来一直处于负增长,但总体下降幅度越来越小,企业经营效益未能即时得到显现;契税同比增收7592万元,增长68.1%,超额完成预算数。
2、支出方面。
2020年1-10月份全市一般公共预算本级支出完成541433万元,下降4.9%。财政部门为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,积极发挥财政职能作用,“保驾”我市财政平稳运行。坚持政府过紧日子、让群众过稳日子,累计拨付民生类支出468989万元,增长0.3%,占一般公共预算支出的比重为86.6%;压减一般性支出,一般公共服务支出下降43.8%。在财政形势异常艰难的情形下,稳稳兜住“三保”底线,统筹资金,重点保障教育、社会保障、卫生健康、乡村振兴等方面的资金需求。1-10月份教育支出110389万元,占一般公共预算本级支出的20.4%;农林水支出86776万元,占比16%;社会保障和就业支出65566万元,占比12.1%;卫生健康支出5316万元,占比9.8%;城乡社区支出50692万元,占比9.4%。
下一步,面对新冠肺炎疫情和经济下行等各类复杂情况影响,财政部门要毫不懈怠地把各项工作抓紧、抓实,确保完成全年目标任务。一是要加强财政收入形势研判,落实组织收入责任,竭力完成财政收入任务,努力实现增收,稳住财政“基本盘”。二是要继续严格落实过紧日子的总体部署,压减非急需、非刚性支出,坚决兜牢“三保”底线;进一步盘活存量资金,同时不断提高财政资金配置效率和使用效益;调整优化支出结构,将节约出的宝贵资金投入到亟需保障的重点领域和重点支出,做好财政支出的“加法”。三是扎实做好中央直达资金预算执行及监管工作,及时有效拨付、加快支出进度,确保直达资金早使用、早见效,使各项惠企利民政策早落地。
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