一、财政预算收支完成情况

㈠2020年7月份一般公共预算收支完成情况

2020年7月份当月全市财政总收入完成21608万元，同比减收1166万元，下降5.1%。其中：上划中央收入9024万元，同比增收1345万元，增长17.5%；上划省级收入1000万元，同比增收96万元，增长10.6%；一般公共预算本级收入11584万元，同比减收2607万元，下降18.4%。2020年7月份当月一般公共预算本级支出完成49812万元，同比增支46464万元，增长1387.8%。

㈡2020年1-7月份财政收入完成情况

2020年1-7月份全市财政总收入完成172278万元，同比增收407万元，增长0.2%。一般公共预算本级收入104289万元，同比增收10411万元，增长11.1%。

分部门看：税务部门收入153298万元，同比减收2098万元，下降1.4%；财政部门收入18980万元，同比增收2505万元，增长15.2%。

分级次看：上划中央收入61259万元，同比减收8860万元，下降12.6%；上划省级收入6730万元，同比减收1144万元，下降14.5%；一般公共预算本级收入104289万元，同比增收10411万元，增长11.1%。

分构成看：全市税收收入完成153298万元，同比减收2098万元，下降1.4%；税收收入占财政总收入比重为89%，同比下降1.4个百分点。总量排在前三位的税种为：增值税（含改征增值税）82858万元，占财政总收入48.1%；企业所得税30705万元，占财政总收入17.8%；契税13972万元，占财政收入8.1%。非税收入18980万元，占财政总收入比重为11%。地方税收收入85309万元，占一般公共预算收入比重81.8%。

一般公共预算本级收入分项目看：

税收收入85309万元，同比增收7906万元，增长10.2%，其中：增值税37391万元，同比减收3041万元，下降7.5%；企业所得税32%部分9826万元，同比减收2766万元，下降22%；个人所得税32%部分670万元，同比减收50万元，下降6.9%；五种小税6585万元，同比减收1691万元，下降20.4%；城市维护建设税5959万元，同比减收819万元，下降12.1%；车船税400万元，同比减收121万元，下降23.2%；耕地占用税10235万元，同比净增10235万元；契税13972万元，同比增收6121万元，增长78%；环保税271万元，同比增收67万元，增长32.8%。

国有资源（资产）有偿使用收入6598万元，同比增收3838万元，增长139.1%。

行政事业性收费收入4004万元，同比增收280万元，增长7.5%。

罚没收入4861万元，同比减收1182万元，下降19.6%。

专项收入3043万元，同比减收303万元，下降9.1%。

政府住房基金收入474万元，同比减收129万元，下降21.4%。

㈢2020年1-7月份一般公共预算支出完成情况

2020年1-7月份全市一般公共预算本级支出完成360982万元，同比减支38861万元，下降9.7%。民生类支出311744元，同比减支21186万元，下降6.4%，占一般公共预算支出的比重为86.4%。三项法定支出157139万元，同比增支18559万元，增长13.4%。其中：教育支出74405万元，同比减支11910万元，下降13.8%；社会保障和就业支出52221万元，同比减支11333万元，下降17.8%；卫生健康支出50331万元，同比减支6760万元，下降11.8%；农林水支出63244万元，同比增支31864万元，增长101.5%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入：2020年1-7月份全市政府性基金预算收入完成221385万元，同比增收148860万元，增长205.3%，其中：国有土地使用权出让金收入207322万元，同比增收140995万元，增长212.6%；国有土地收益基金收入11174万元，同比增收5843万元，增长109.6%；农业土地开发资金收入475万元，同比减收58万元，下降10.9%；彩票公益金收入205万元，同比净增205万元；城市基础设施配套费收入1639万元，同比增收1506万元，增长11.3倍；污水处理费收入570万元，同比增收369万元，增长183.6%。

 2、基金支出：2020年1-7月份全市政府性基金预算支出完成310309万元，同比增支101866万元，增长48.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出196379万元，同比增支7333万元，增长3.9%；农业土地开发资金支出297万元，同比增支107万元，增长56.3%；污水处理费安排的支出1017万元，同比增支447万元，增长78.4%；城市基础设施配套费安排的支出919万元，同比增支106万元，增长13%；社会保障和就业支出667万元，同比增支18万元，增长2.8%；债务付息支出7113万元，同比增支1393万元，增长24.4%；文化体育与传媒支出52万元，同比净支52万元；其他支出103865万元，同比增支103361万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出102029万元，同比净支102029万元；彩票公益金安排的支出1836万元，同比增支1332万元，增长264.3%。

二、财政收支运行特点

总体来看我市收入情况持续向好，2020年1-7月财政总收入完成172278万元，同比增长0.2%；一般公共预算本级收入完成104289万元，同比增长11.1%。从收入质量来看，财政总收入中税收收入占比为89%，一般公共预算本级收入中税收收入占比为81.8%，收入质量越来越高。从税种来看，总量排在前三位的税种中，增值税和企业所得税降幅均有所回落，当月收入与上年同期数对比处于增长状态，分别增长11.4%、25.9%；契税本年增长6121万元，增长79%，增幅加大。非税收入近三月来缩减较大，但总量依然增长15.2%，其中国有资源（资产）有偿使用收入同比增长139.1%，行政事业性收费收入同比增长7.5%。同时，完成年初预算数进度良好，财政总收入完成66.8%，一般公共预算本级收入完成71.6%。

财政部门进一步落实积极财政政策，加快财政支出进度，优化支出结构，认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支持我市经济社会平稳发展。2020年1-7月份，我市一般公共预算支出360982万元，同比下降9.7%。继续压缩一般性支出，严格做好“三保”工作，加大对民生、农林水等方面的支出，有效推动我市各项事业的发展。安排十三项民生类支出311744万元，占一般公共预算支出比重为86.4%。为全面打赢脱贫攻坚战，夯实农村农业发展基础，农林水支出达到63244万元，增长101.5%，其中扶贫支出25611万元，增长30%。

从1-7月的预算执行分析来看，我市财政收入形势逐渐改善，但财政收支矛盾压力依然巨大，财政收支运行存在一些不容忽视的问题，尤其是基金收支矛盾突出，收支缺口巨大。1-7月，全市政府性基金收入完成221385万元，同比增收148860万元，增长205.3%；政府性基金支出完成310309万元，同比增支101866万元，增长48.9%，虽然收入有所增长，但政府性基金收支缺口达8.89亿元。

为此，在今后的工作中，各部门必须按照市委、市政府提出的工作目标，主动跟进，狠抓落实，进一步抓好收入征管，增强支出保障能力，提高公共服务水平，为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。