目 录
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市交通运输局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、单位主要职责
市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置、人员情况
1、单位基本情况
市交通运输局编制人数75人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制66人；实有人数118人，其中：在职人数68人，包括行政人员8人，全部补助事业人员60人；离退休人员48人，其中行政退休人员13人，事业退休35人;遗属2人。
2、内设机构情况
市交通运输局设行政单位1个（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个内设机构。局下属2个事业单位：市交通运输综合行政执法大队;市交通运输事业发展中心(加挂市农村公路保障中心牌子)。
第二部分 瑞金市交通运输局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市交通运输局收入预算总额为3315.74万元（其中财政拨款2415.74万元，其他收入900万元），较上年的42385.48万元（其中财政拨款1813.91万元，其他收入40000万元，上年结转（结余）571.57万元），减少39069.74万元，主要原因是预算其他收入的减少。其中：财政拨款收入2415.74万元，较上年预算安排1813.91万元，增加了601.83万元；其他收入900万元，较上年的40000万元，减少31000万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市交通运输局支出预算总额为3315.74万元（其中财政拨款2415.74万元，其他收入900万元），较上年的42385.48万元（其中财政拨款1813.91万元，其他收入40000万元，上年结转（结余）571.57万元），减少39069.74万元，降低92.18%，主要原因是其他资金预算减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出863.82万元，较上年预算安排减少617.86万元，包括工资福利支出804.49万元，较上年预算安排的工资福利支出849.73万元减少45.24万元、商品和服务支出54.67万元，较上年预算安排的627.85万元减少573.18万元、对个人和家庭的补助支出4.66万元，较上年预算安排的4.1万元增加0.56万元；项目支出2451.92万元，较上年预算安排903.8万元增648.12万元，其中：工资福利支出45万元，商品和服务支出1086.52万元（含其他资金项目支出900万元较上年预算安排40000万元减少31000万元；资本性支出1320.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排3万元，减少3万元；社会保障和就业115.6万元，较上年预算安排120.72万元，减少5.12万元；卫生健康支出29.88万元，较上年预算安排46.87万元，减少16.99万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排的75.59万元，减少75.59万元；农林水支出0万元，较上年预算安排的52.55万元，减少52.55万元；住房保障支出70.32万元，较上年预算安排72.67万元，增加2.35万元；交通运输支出2199.94万元，较上年预算安排1627.01万元，增加572.93万元；其他支出900万元，较上年预算安排40387.07万元，减少39487.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出849.49万元，较上年预算安排849.73万元，减少0.24万元；商品和服务支出241.19万元，较上年安排的56.28万元，增加184.91；对个人和家庭的补助4.66万元，较上年安排的4.1万元，减少0.56万元；资本性支出1320.4万元，较上年预算安排903.8万元，增加416.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市交通运输局财政补助支出预算2415.74万元，较上年预算安排的1813.91万元，增加601.83万元；主要原因是：本年度红都交通公司公交营运亏损补助资金的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排3万元，减少3万元；社会保障和就业115.6万元，较上年预算安排120.72万元，减少5.12万元；卫生健康支出29.88万元，较上年预算安排46.87万元，减少16.99万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排的75.59万元，减少75.59万元；农林水支出0万元，较上年预算安排的52.55万元，减少52.55万元；住房保障支出70.32万元，较上年预算安排72.67万元，增加2.35万元；交通运输支出2199.94万元，较上年预算安排1627.01万元，增加572.93万元；其他支出900万元，较上年预算安排40387.07万元，减少39487.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出863.82万元，较上年预算安排减少617.86万元，包括工资福利支出804.49万元，较上年预算安排的工资福利支出849.73万元减少45.24万元、商品和服务支出54.67万元，较上年预算安排的627.85万元减少573.18万元、对个人和家庭的补助支出4.66万元，较上年预算安排的4.1万元增加0.56万元；项目支出1551.92万元，较上年预算安排903.8万元增648.12万元，其中：工资福利支出45万元，商品和服务支出186.52万元、资本性支出1320.4万元。其他资金项目支出900万元，较上年预算安排40000万元减少31000万元。
（四）政府性基金支出情况
2024年瑞金市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算54.67万元，比2023年预算56.28万元，减少1.61万元，下降2.86%，主要原因为：本年度工会经费和公务招待费的减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
2024年交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车5 辆。
2024年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市交通运输局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市运输局单位预算安排项目4个，项目预算金额合计2365.4万元，其中：公交车营运亏损补助资金项目，项目预算金额1310.4万元；交通运输专项工作经费项目，项目预算金额150万元，暂扣机动车停放保管费项目，项目预算金额5万元。其他资金900万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由本部门在单位预算中公开。
（十）重点项目：公交车营运亏损补助。
⑴项目概述：城市公交是老百姓出行的主要交通工具，是公益性民生工程，也是城市流动的名片，事关城市的发展，文明城市的创建及旅游产业的发展。为了让交通企业的营运既体现自身的经济效益性又具有社会的公益性，承担政府的社会职能，赋予科学、合理的财政补偿机制以维系城市公交企业的持续健康发展。
⑵立项依据：根据政府办“关于印发瑞金市公交客运服务成本规制试行方案的通知”(瑞府办字[2022]93号）中“第三十条 市财政部门应将补贴列入年度财政预算”和政府办抄告单（瑞府办抄字[2021]1046号）“…以每月每辆1.2万元为基数，按月拨付…”，我市现有公交车91辆，2024年度公交车政策性亏损补贴项目部门预算数为1310.4万元（91辆×1.2万元/月.辆×12月/年）。
⑶实施主体：瑞金市红都交通发展有限公司
⑷实施方案：为了让交通企业的营运既体现自身的经济效益性又具有社会的公益性，承担政府的社会职能，赋予科学、合理的财政补偿机制以维系城市公交企业的持续健康发展。
⑸实施周期：2024年度
⑹本年度预算安排：150万元。
⑺绩效目标：建立适应城市功能结构，满足市民出行的公交线网；提升客运服务质量，提高市民公交出行率及市民满意度，让城市公交成为出行的主体。缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排安排19.2万元。比上年预算数19.6万元减少0.4万元，下降2.04%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费15.2万元，比上年减0.4万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。
公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市交通运输局2024年单位预算公开表
详见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
