目    录

第一部分  瑞金市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）。

本单位2022年年末实有人数70人，其中在职人员70人，包括行政人员9人，全部补助事业人员61人；离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人，包含劳务派遣20人，自聘临时工7人；遗属2人；见习生7人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计16064.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28%；本年收入合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16064.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计16064.07万元，其中本年支出合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末余额市财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1269.57万元，占7.9 %；项目支出14794.5万元，占92.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为66413.91万元，决算数为16064.07万元，完成年初预算的24.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8.92万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的50.90%，主要原因是：此项中的年初预算数8.92万元是年初按工资应计提的工会经费数，但年末决算数中未反映该计提的工会经费数，实际决算数4.54万元为本年度招商引资费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.91万元，决算数为136.99万元，完成年初预算的152.36%，主要原因是：本年度社会保障缴费基数增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为42.11万元，决算数为47.33万元，完成年初预算的112.40%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴费（含单位及个人部分）基数上调。

（四）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度上级拨付的节能与新能源公交车运营亏损补助资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1471.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度拨付的农村公路交通基础设施项目支出。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为992.1万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度拨付的农村基础设施项目支出。

（七）交通运输支出年初预算数为66219.43万元，决算数为13328.15万元，完成年初预算的20.13%，主要原因是：编制年初预算时，其他资金（项目资金）测算偏大所致。

（八）住房保障支出年初预算数为53.54万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的24.90%，主要原因是：本年度职工住房公积金由财政直接配套，决算中所反映的该项支出是退休人员职业年金。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于6.13特大洪涝灾害抢险救灾救援支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.57万元，其中：

（一）工资福利支出905.45万元，较2021年增加146.92万元，增长19.40%，主要原因是：本年度正常工资新增。

（二）商品和服务支出319.15万元，较2021年减少12.02 万元，下降3.63 %，主要原因是：压缩机关运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出44.97万元，较2021年增加31.31万元，增长229.21 %，主要原因是：本年度新增的退休职工丧葬费、失业保险和见习生工资等。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.8万元，决算数为 25.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.35万元，增长14.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.71万元，决算数为14.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.4万元，下降2.8 %，主要原因是落实过紧日子，压缩经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。全年国内公务接待163批，累计接待1457人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未新购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未新购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.08万元，决算数为11.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.94万元，增长36.12%，主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出319.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.02万元，降低3.63 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩各项经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额71.2706万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.2706万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.2706万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门国有资产合计257.26万元，其中：固定资产257.26万元。部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0 辆，综合行政执法特种用车3辆，治超特种专用车2辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金655万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(1)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2)社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

          2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

          2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

          2100799其他计划生育事务支出：反映除用于计划生育管理事务方面的支出。

      2119999其他节能环保支出：反映政府节能环保支出。

      2120399城乡社区支出：反映政府用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

      2120804农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

      2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

      2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

      2140101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改支出，特大型梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

          2140106公路养护：反映公路养护支出。

          2140112公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

          2140199其他公路水路运输支出：反映用于公路水路运输方面的支出。

      2140401对城市公交的补贴：反映对城市公交企业的运营补贴。

          2140402对农村道路客运的补贴：反映对农村道路客运的补贴。

          2140499成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革对交通运输的补贴。

          2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

          2149901公共交运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

          2149999其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

          2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目    录

第一部分  瑞金市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）。

本单位2022年年末实有人数70人，其中在职人员70人，包括行政人员9人，全部补助事业人员61人；离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人，包含劳务派遣20人，自聘临时工7人；遗属2人；见习生7人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计16064.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28%；本年收入合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16064.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计16064.07万元，其中本年支出合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末余额市财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1269.57万元，占7.9 %；项目支出14794.5万元，占92.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为66413.91万元，决算数为16064.07万元，完成年初预算的24.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8.92万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的50.90%，主要原因是：此项中的年初预算数8.92万元是年初按工资应计提的工会经费数，但年末决算数中未反映该计提的工会经费数，实际决算数4.54万元为本年度招商引资费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.91万元，决算数为136.99万元，完成年初预算的152.36%，主要原因是：本年度社会保障缴费基数增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为42.11万元，决算数为47.33万元，完成年初预算的112.40%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴费（含单位及个人部分）基数上调。

（四）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度上级拨付的节能与新能源公交车运营亏损补助资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1471.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度拨付的农村公路交通基础设施项目支出。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为992.1万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度拨付的农村基础设施项目支出。

（七）交通运输支出年初预算数为66219.43万元，决算数为13328.15万元，完成年初预算的20.13%，主要原因是：编制年初预算时，其他资金（项目资金）测算偏大所致。

（八）住房保障支出年初预算数为53.54万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的24.90%，主要原因是：本年度职工住房公积金由财政直接配套，决算中所反映的该项支出是退休人员职业年金。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于6.13特大洪涝灾害抢险救灾救援支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.57万元，其中：

（一）工资福利支出905.45万元，较2021年增加146.92万元，增长19.40%，主要原因是：本年度正常工资新增。

（二）商品和服务支出319.15万元，较2021年减少12.02 万元，下降3.63 %，主要原因是：压缩机关运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出44.97万元，较2021年增加31.31万元，增长229.21 %，主要原因是：本年度新增的退休职工丧葬费、失业保险和见习生工资等。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.8万元，决算数为 25.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.35万元，增长14.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.71万元，决算数为14.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.4万元，下降2.8 %，主要原因是落实过紧日子，压缩经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。全年国内公务接待163批，累计接待1457人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未新购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未新购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.08万元，决算数为11.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.94万元，增长36.12%，主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出319.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.02万元，降低3.63 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩各项经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额71.2706万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.2706万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.2706万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门国有资产合计257.26万元，其中：固定资产257.26万元。部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0 辆，综合行政执法特种用车3辆，治超特种专用车2辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金655万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(1)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2)社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

          2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

          2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

          2100799其他计划生育事务支出：反映除用于计划生育管理事务方面的支出。

      2119999其他节能环保支出：反映政府节能环保支出。

      2120399城乡社区支出：反映政府用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

      2120804农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

      2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

      2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

      2140101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改支出，特大型梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

          2140106公路养护：反映公路养护支出。

          2140112公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

          2140199其他公路水路运输支出：反映用于公路水路运输方面的支出。

      2140401对城市公交的补贴：反映对城市公交企业的运营补贴。

          2140402对农村道路客运的补贴：反映对农村道路客运的补贴。

          2140499成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革对交通运输的补贴。

          2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

          2149901公共交运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

          2149999其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

          2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。