目 录
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职能及机构设置情况
1、部门职责：市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
2、市交通运输局设下列内设机构：党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：包括：瑞金市交通运输局。
本部门2022年年末实有人数70人，其中在职人员70人，包括行政人员9人，全部补助事业人员61人；离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人，包含劳务派遣20人，自聘临时工7人；遗属2人；见习生7人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计16064.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28%；本年收入合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16064.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计16064.07万元，其中本年支出合计16064.07万元，较2021年减少18320.72万元，下降53.28 %，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金及乡村振兴巩固提升项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末余额市财政统一收回。
本年支出的具体构成为：基本支出1269.57万元，占7.9 %；项目支出14794.5万元，占92.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为66413.91万元，决算数为16064.07万元，完成年初预算的24.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为8.92万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的50.90%，主要原因是：此项中的年初预算数8.92万元是年初按工资应计提的工会经费数，但年末决算数中未反映该计提的工会经费数，实际决算数4.54万元为本年度招商引资费用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.91万元，决算数为136.99万元，完成年初预算的152.36%，主要原因是：本年度社会保障缴费基数增长。
（三）卫生健康支出年初预算数为42.11万元，决算数为47.33万元，完成年初预算的112.40%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴费（含单位及个人部分）基数上调。
（四）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度上级拨付的节能与新能源公交车运营亏损补助资金。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1471.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度拨付的农村公路交通基础设施项目支出。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为992.1万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度拨付的农村基础设施项目支出。
（七）交通运输支出年初预算数为66219.43万元，决算数为13328.15万元，完成年初预算的20.13%，主要原因是：编制年初预算时，其他资金（项目资金）测算偏大所致。
（八）住房保障支出年初预算数为53.54万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的24.90%，主要原因是：本年度职工住房公积金由财政直接配套，决算中所反映的该项支出是退休人员职业年金。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于6.13特大洪涝灾害抢险救灾救援支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.57万元，其中：
（一）工资福利支出905.45万元，较2021年增加146.92万元，增长19.40%，主要原因是：本年度正常工资新增。
（二）商品和服务支出319.15万元，较2021年减少12.02 万元，下降3.63 %，主要原因是：压缩机关运行费用。
（三）对个人和家庭补助支出44.97万元，较2021年增加31.31万元，增长229.21 %，主要原因是：本年度新增的退休职工丧葬费、失业保险和见习生工资等。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.8万元，决算数为 25.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.35万元，增长14.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为14.71万元，决算数为14.71万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.4万元，下降2.8 %，主要原因是落实过紧日子，压缩经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。全年国内公务接待163批，累计接待1457人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未新购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未新购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.08万元，决算数为11.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.94万元，增长36.12%，主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度支付往年车辆运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出319.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.02万元，降低3.63 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩各项经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额71.2706万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.2706万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.2706万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门国有资产合计257.26万元，其中：固定资产257.26万元。部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0 辆，综合行政执法特种用车3辆，治超特种专用车2辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金655万元，占项目支出总额的100%。
组织对“公交车政策性亏损性补贴资金（公交车优惠对象免费乘车补助资金）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行规范，运行效果良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1568.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与交通重点工作紧密结合，发挥了资金使用最大效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
瑞金市交通运输局绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
2022年市本级预算安排落实市交通运输局预算项目3个，项目资金总额计655万元，其中：公交车营运亏损补助资金500万元；交通运输专项工作经费150万元；暂扣机动车停放保管费5万元。
1、为提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在瑞金市城市公交项目中的作用，建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。
2、持续推进交通基础设施建设，农村公路养护和路域环境整治不断加强，交通运输综合行政执法工作取得新成效，道路运输工作运行平稳，积极推进物流体系建设，加快推进物流项目建设，安全生产工作保持稳定。
3、认真落实《瑞金市货物运输车辆超限超载治理攻坚行动实施方案》《全市治理车辆超限超载“织网”行动工作方案》要求，坚持路警联合执法治超，集中开展治超“织网”行动，对超限超载运输车辆、货物源头企业实行依法严管，并对查扣违法违章车辆进行有序保管。
二、单位自评工作开展情况
按照要求，我局专门成立了2022年度预算安排项目绩效评价工作小组，布置预算项目支出绩效自评工作，收集我局财务管理、项目经费支出、项目执行程序及状况等资料，梳理预算项目支出绩效目标完成情况，并核实市本级财政资金到位和使用情况及各项绩效指标相关数据等工作。
1、根据预算绩效管理要求，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和方法对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为今后进一步完善财政支出监督管理制度，逐步建立绩效问责机制，年度预算安排等方面提供重要参考依据。
2、运用科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用定量和定性的分析相结合的方法，针对预算项目资金支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映整体资金支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
3、局预算项目支出绩效评价工作小组通过前期准备，收集项目概况、财务管理、项目执行程序及状况等资料，调整项目决策、项目管理、项目组织、项目绩效目标完成情况，复核市本级财政资金到位和使用情况，核实各项绩效指标相关数据。对收集的绩效评价资料进行整理、分析，形成预算项目支出自评报告。
三、综合评价结论
我们在对2022年度市本级预算项目资金进行收集、整理、分析的基础上，对照项目支出评价指标，对我局的3个预算项目资金绩效指标进行评价打分。从整体上看，我局2022年度市本级预算项目资金均能按照计划，推进各项任务实施，完成项目的建设任务，进度正常，实施状态较好，项目的管理、运行较规范，成效较好。2022年度我局公交车营运亏损补助资金、交通运输专项工作经费、暂扣机动车停放保管费项目绩效评价等级均为优。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）公交车营运亏损补助资金
1、数量指标：为满足市民出行，提高市民公交出行率及满意度，在原本线路的运营车辆的基数上增加公交车，加大对公交车辆的投放。2022年度，共投入公交车辆66辆，营运线路11条，乘车人次达200人次。
2、质量指标：2022年度，完成66辆城市公交车乘车数，乘车上车率达100%。
3、社会效益：2022年度，我市城市公交合理规划公交线路，整合现有公交资源，提升公交车辆档次，合理配备公交运力，优化调整城区公交客运资源，在保证城市公交安全运营的同时提升公交客运的服务质量，提高市民满意度，让城市公交成为出行的主体，为环境保护建设做出贡献，让城市公交走可持续发展的道路。
（二）交通运输专项工作经费
1、数量指标：2022年度，交通运输综合行政执法工作路面现场治超共出动执法人员 1894人，检测车辆18072辆，查处车辆164辆，卸载货物2906.06吨。同时创新监管手段，全力推进科技治超，启动瑞金（云石山)检测点、黄柏检测点、武阳检测点、禾仓检测点、洁源检测点等5个不停车检测点。处理221起非现场执法案件。
2、质量指标：2022年工程质量监管更加严格。对在建项目开展质量安全“红线”行动，制定质量监督计划，对局属在建项目、各乡镇作为业主的扶贫衔接资金项目及其他单位交通项目严格按照“每月一次专项巡查，每季度一次综合巡查”的要求。综合巡查次数累计70余次，巡查在建交通项目及上级扶贫衔接资金项目70余个，下发整改通知书25份，查处在建项目违规违法案件4起，有效的保障了我市交通工程建设质量安全。
3、社会效益：2022年,瑞金市交通运输局认真贯彻会议精神，紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，把思想和行动统一到市委市政府决策部署上来，科学把握交通运输发展面临的机遇和挑战，全局上下凝心聚力，奋力拼搏，着力推进交通强市建设，服务区域经济发展，努力当好交通先行官，使公路交通服务能力不断提高，基本公共服务水平显著提升，道路运输管理水平进一步提升，公路建管养运工作走上新台阶，为加快推进瑞金交通事业高质量跨越式发展打下坚实的基础。
4、经济效益：2022年,瑞金市交通运输局在市委、市政府和上级交通主管部门的正确领导下,深入贯彻落实“交通强国、交通强省”战略部署，抢抓“大交通”攻坚行动机遇，聚焦“三大战略”“八大行动”，聚力打造“两地五区”，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，有力地促进了我市的经济发展。
（三）暂扣机动车停放保管费
1、数量指标：根据《中华人民共和国行政强制法》、《道路运输条例》以及省发改委《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（赣发改收费[2016]960号）等有关法规政策规定，行政机关对查封、扣押的车辆发生的停车费用由行政机关自行承担，不得向当事人收取停放保管等费用。2022年度，市交通运输局共查处查扣违法违章164辆。
2、质量指标：认真落实《瑞金市货物运输车辆超限超载治理攻坚行动实施方案》《全市治理车辆超限超载“织网”行动工作方案》要求，坚持路警联合执法治超，集中开展治超“织网”行动，对超限超载运输车辆、货物源头企业实行依法严管，督促重点源头企业及时接入省治超平台，对违法违规装载和运输行为予以整改和处罚。
3、社会效益：全市道路运输工作运行平稳有序，客货运市场秩序明显改善，道路安全形势明显好转。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
2022年度，瑞金市交通运输局在市委、市政府和上级交通主管部门的正确领导下,认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，把思想和行动统一到市委市政府决策部署上来，科学把握交通运输发展面临的机遇和挑战，因势而谋、应势而动、乘势而上，主动担当作为，全面推进交通基础设施建设，全局上下凝心聚力，奋力拼搏，着力推进交通强市建设，服务区域经济发展，努力当好交通先行官，使公路交通服务能力不断提高，基本公共服务水平显著提升，道路运输管理水平进一步提升，公路建管养运工作走上新台阶，圆满完成当年预算绩效任务，无偏离绩效目标。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评完成后，市交通运输局将切实加强绩效自评结果的整理、分析，绩效自评结果将作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并适时公开绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(1)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(2)社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(3)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2100799其他计划生育事务支出：反映除用于计划生育管理事务方面的支出。
2119999其他节能环保支出：反映政府节能环保支出。
2120399城乡社区支出：反映政府用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
2120804农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2140101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改支出，特大型梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
2140106公路养护：反映公路养护支出。
2140112公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
2140199其他公路水路运输支出：反映用于公路水路运输方面的支出。
2140401对城市公交的补贴：反映对城市公交企业的运营补贴。
2140402对农村道路客运的补贴：反映对农村道路客运的补贴。
2140499成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革对交通运输的补贴。
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
2149901公共交运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。
2149999其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
