目 录
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市交通运输局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置、人员情况
1、部门基本情况
市交通运输局编制人数78人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制69人；实有人数116人，其中：在职人数70人，包括行政人员9人，全部补助事业人员61人；离退休人员46人，其中行政退休人员13人，事业退休33人。遗属2人。劳务派遣20人。自聘临时工16人。见习生8人。
2、内设机构情况
市交通运输局设行政单位1个。
第二部分 瑞金市交通运输局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市交通运输局收入预算总额为42385.48万元（其中财政拨款1813.91万元，其他收入40000万元，上年结转（结余）571.57万元），较上年的66413.91万元（财政拨款收入1413.91万元，其他收入65000万元），减少24028.43万元，主要原因是预算其他收入的减少。其中：财政拨款收入1813.91万元，较上年预算安排1413.91万元，增加了400万元；其他收入40000万元，较上年的65000万元，减少25000万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市交通运输局支出预算总额为42385.48万元（其中财政拨款41813.91万元，其他收入40000万元，上年结转（结余）571.57万元），较上年的66413.91万元（财政拨款收入1413.91万元，其他收入65000万元），减少24028.43万元，降低36.18%，主要原因是预算其他收入的减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1481.68万元，包括工资福利支出849.73万元，较上年预算安排的工资福利支出680.35万元增加169.38万元、商品和服务支出627.85万元，较上年预算安排的70.86万元增加556.99万元、对个人和家庭的补助支出4.1万元，较上年预算安排的3.7万元增加0.4万元；项目支出903.8万元，较上年预算安排155万元增748.8万元，其他资金项目支出40000万元，较上年预算安排65000万元减少25000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，较上年预算安排8.92万元，减少5.92万元；社会保障和就业120.72万元，较上年预算安排89.91万元，增加30.81万元；卫生健康支出46.87万元，较上年预算安排42.11万元，增加4.76万元；城乡社区支出75.59万元，较上年预算安排的0万元，增加75.59万元；农林水支出52.55万元，较上年预算安排的0万元，增加52.55万元；住房保障支出72.67万元，较上年预算安排53.54万元，增加19.13万元；交通运输支出1627.01万元，较上年预算安排1219.43万元，增加407.58万元；其他支出40387.07万元，较上年预算安排65000万元，减少24612.93万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出849.73万元，较上年预算安排680.35万元，增加169.38万元；商品和服务支出56.28万元，较上年安排的70.86万元，减少14.58万元；对个人和家庭的补助4.1万元，较上年安排的3.7万元，增加0.4万元；其他资本性支出0万元，较上年预算安排4万元，减少4万元；资本性支出903.8万元，较上年预算安排655万元，增加248.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市交通运输局财政补助支出预算1813.91万元，较上年预算安排的1413.91万元，增加400万元；主要原因是：人员工资的正常增长、社会保障就业支出基数的上调及对企业公交营运亏损补助资金的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，较上年预算安排8.92万元，减少5.92万元；社会保障和就业120.72万元，较上年预算安排89.91万元，增加30.81万元；卫生健康支出46.87万元，较上年预算安排42.11万元，增加4.76万元；城乡社区支出75.59万元，较上年预算安排的0万元，增加75.59万元；农林水支出52.55万元，较上年预算安排的0万元，增加52.55万元；住房保障支出72.67万元，较上年预算安排53.54万元，增加19.13万元；交通运输支出1627.01万元，较上年预算安排1219.43万元，增加407.58万元；其他支出40387.07万元，较上年预算安排65000万元，减少24612.93万元。
按支出项目类别划分：基本支出1481.68万元，较上年预算安排758.91万元，增加722.77万元，其中：工资福利支出849.73万元，商品和服务支出627.85万元，对个人和家庭的补助4.1万元；项目支出40903.8万元，较上年预算安排65655万元，减少24751.2万元，其中：商品和服务支出155万元，资本性支出40748.8万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算56.28万元，比2022年预算74.86万元，减少18.58万元，下降24.82 %，主要原因为：本年度工会经费和其他资本性资出未列入预算支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。
2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1813.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市交通运输局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计40903.8万元，其中：公交车营运亏损补助资金项目，项目预算金额748.8万元；交通运输专项工作经费项目，项目预算金额150万元，暂扣机动车停放保管费项目，项目预算金额5万元。其他资金40000万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由本部门在单位预算中公开。
（十）重点项目：交通运输专项工作经费。
⑴项目概述：市交通运输局作为市政府主管交通运输工作的工作部门，承担全市公路水路运输体系的规划协调工作、公路水路运输和交通建设市场管理责任、全市交通运输综合行政执法工作及交通建设市场监管责任等，原有工作经费通过收取公路水路运输管理费等六项收费维持，根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发[2008]37号）及《财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革》（财预[2008]479号）文件精神，自2009年1月1日起，取消公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，原通过上述收费收入的人员支出纳入一般预算管理，由财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障。
⑵立项依据：《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发[2008]37号）、《财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革》（财预[2008]479号）、中共瑞金市委办公室 市政府办公室关于印发《瑞金市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（瑞办字[2019]85号）的通知。
⑶实施主体：瑞金市交通运输局
⑷实施方案：按照资金属性不变、资金用途不变、地方预算程序不变、地方事权不变的原则，对原通过六费收费收入安排的人员经费予以保障，确保成品油价格和税费改革工作平稳推进。财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障
⑸实施周期：2023年度
⑹本年度预算安排：150万元。
⑺绩效目标： ①持续推进交通基础设施建设。全力加快推进四好农村路项目、瑞兴于快速交通走廊项目、大交通项目、县道升级改造项目、旅游公路项目及其他交通基础设施建设。②加强农村公路养护和路域环境整治，进一步健全农村公路养护机制，提高农村公路养护管理水平。③交通运输综合行政执法工作取得新成效。执法监管更加规范、运政执法更加精准、治超管理更加有力、工程质量监管更加严格。④道路运输工作运行平稳。客运市场平稳有序，维护驾培行业市场稳定，全力保障道路保通保畅。⑤积极推进物流体系建设，加快推进物流项目建设，大力发展农村物流，积极发展冷链物流。⑥保持安全生产工作持续稳定。重点加强道路运输领域、水上交通安全整治、在建项目施工领域等安全工作。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市交通运输局三公经费一般公共预算安排安排19.6万元。比上年预算数20.71万元减少1.11万元，下降5.36%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费15.6万元，比上年减0.85万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。
公务用车运行维护费4万元，比上年减0.26万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市交通运输局2023年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（六）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
