瑞金市交通运输局2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分   瑞金市交通运输局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、内设机构情况

市交通运输局设行政单位1个（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个机构。局下属2个事业单位：根据市委办公室、市政府办公室关于印发《瑞金市交通运输综合行政执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》（瑞办字[2019]244号）及中共瑞金市委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字[2021]45号），整合市港航管理所、市公路管理站、市物流管理办公室、市道路运输管理局、市交通工程质量监督站等单位及职能，组建市交通运输事业发展中心，加挂市农村公路保障中心牌子，为市交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。同时保留市交通运输综合行政执法大队，为市交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。

2、部门人员情况 

市交通运输局编制人数78人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制69人；实有人数118人，其中：在职人数72人，包括行政人员9人，全部补助事业人员63人；离退休人员44人，其中行政退休人员13人，事业退休31人。遗属2人。劳务派遣20人。自聘临时工7人。见习生7人。

第二部分  瑞金市交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 瑞金市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年瑞金市交通运输局收入预算总额为66413.91万元，其中：财政拨款收入1413.91万元，其他收入65000万元。较2021年预算总额为10245.63万元（财政拨款收入1385.85万元,上年结余结转8859.78万元）增加56168.28万元,增加548.22%，主要原因为其他（交通运输）项目资金增加。

（二）支出预算情况

2022年瑞金市交通运输局支出预算总额为66413.91万元。较2021年预算总额为10245.63万元（财政拨款收入1385.85万元,上年结余结转8859.78万元）增加56168.28万元,增加548.22%，主要原因为其他（交通运输）项目资金增加。

按支出项目类别划分：基本支出758.91万元，包括工资福利支出680.35万元、商品和服务支出70.86万元、对个人和家庭的补助3.7万元、资本性支出4万元；项目支出65155万元，包括商品和服务支出143万元、资本性支出7万元、其他（交通运输）支出65000万元、其他商品服务支出5万元；对企业补助（基本建设）500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.92万元，社会保障和就业支出89.91万元，卫生健康支出42.11万元，交通运输支出1219.43万元，住房保障支出53.54万元，其他支出65000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出680.35万元，商品和服务支出70.86万元，对个人和家庭的补助3.7万元，其他资本性支出4万，项目支出655万元，其他支出65000万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年瑞金市交通运输局支出预算总额为66413.91万元。较2021年预算总额为10245.63万元（财政拨款收入1385.85万元,上年结余结转8859.78万元）增加56168.28万元,增加548.22%，主要原因为其他（交通运输）项目资金增加。

具体支出情况是：一般公共服务支出8.92万元，社会保障和就业支出89.91万元，卫生健康支出42.11万元，交通运输支出1219.43万元，住房保障支出53.54万元，其他支出65000万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车0 辆，综合行政执法特种用车 3辆，治超特种专用车 2辆。

2022年年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算74.86 万元，比2021年年预算减少 31.59万元，减少 29.68 %。减少原因是：因本年度罚没收入成本性支出未列预算支出。

具体包括：办公费0.6万元，印刷费0.8万元，水电费5.5万元，邮电费4.5万元，取暖费1.73万元，差旅费6.7万元，维修费2万元，会议费0.65万元，培训费2.2万元，公务接待费16.45万元，工会经费8.92万元，福利费6.62万元，其他交通费12.19万元，其他商品和服务支出2万元，资本性支出4万元。

（七）政府采购情况

2022年年部门所属各单位政府采购总额4 万元，其中：政府采购货物预算4 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车0 辆，综合行政执法特种用车 3辆，治超特种专用车 2辆。

2022年年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）交通局项目情况说明（部门本级）

1.交通运输专项工作经费

2.公交车营运亏损补助资金

3.暂扣机动车停放保管费

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年年瑞金市瑞金市交通运输局“三公”经费年初预算安排20.71万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费16.45万元，比上年减少0.55万元，较上年下降3.24 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费4.26万元，比上年增（减）6.24万元，较上年下降59 %。主要原因是：部分公务用车运行维护费在罚没成本性支出列支，罚没收入成本性支出本年度未列入部门预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

交通局2022年市县部门预算公开表(部门) 

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