目 录
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门职责：市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
2、市交通运输局设下列内设机构：党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：市交通运输局设行政单位（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个机构。局下属6个事业单位：瑞金市道路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市物流办、瑞金市交通工程质量监督站、瑞金市交通运输综合行政执法大队，全部为财政核拨事业单位。
本部门2020年年末编制人数74人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制65人；实有人数119人，其中：在职人数76人，包括行政人员11人，全部补助事业人员65人；离退休人员43人，其中行政退休人员13人，事业退休30人。遗属3人。劳务派遣21人。自聘临时工7人。见习生4人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计34852.37万元，其中年初结转和结余2325.66万元，较2019年增加565.91万元，增长32.16%；本年收入合计32526.71万元，较2019年增加12711.29万元，增长64.15%，主要原因是：新增交通基础设施项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入32056.55万元，占98.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入470.17万元，占1.45%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计34852.37万元，其中本年支出合计25992.59万元，较2019年增加6743.07万元，增长35.03%，主要原因是：年末结转和结余8859.78万元，较2019年增加6534.12万元，增长280.96%，主要原因是：年末下达的农村公路项目资金及交通基础设施建设项目资金未及拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出1095.22万元，占4.21%；项目支出24897.37万元，占95.79 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1229.63万元，决算数为25992.59万元，完成年初预算的2110.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9.61万元，决算数为0.28万元，完成年初预算的2.91%，主要原因是：本年度计提的工会经费误计入福利费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为101.93万元，决算数为106.17万元，完成年初预算的104.16%，主要原因是：本年度在职人员工资增加，社会保障缴费基数相应增长。
（三）卫生健康支出年初预算数为40.52万元，决算数为4.19万元，完成年初预算的10.34%，主要原因是：本年度职工财政配套部分由市财政直接缴至税费专户。
（四）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为401.97万元，完成年初预算的%，主要原因是：本年度拨付的新能源公交车运营补助资金。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5560.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增农村公路建设基础设施项目支出。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2323万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度新增扶贫项目资金支出。
（七）交通运输支出年初预算数为2946.01万元，决算数为 16835.22万元，完成年初预算的571.46 %，主要原因是：本年度新增的车辆购置税用于农村公路等交通基础设施建设支出。
（八）住房保障支出年初预算数为54.58万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度职工住房公积金由财政直接配套，决算中未反映该项支出。
（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增的其他国有资本经营预算支出用于原瑞金市汽运总公司改制企业职工医疗保险费。
（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为759.99万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排用于交通基础设施建设的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.22万元，其中：
（一）工资福利支出865.39万元，较2019年增加149.56万元，增长20.89%，主要原因是：一是职工正常增资，二是本年度临聘人员劳务工资列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出220.71万元，较2019年增加24.88万元，增长1.27 %，主要原因是：职工差旅费增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.12万元，较2019年增加9.12万元，主要原因是：该费用系退休职工的丧葬费和抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.2万元，决算数为67.12万元，完成年初预算的302.34%，决算数较2019年增加44.36万元，增长194.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生因出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.4万元，决算数为16.2万元，共计接待人数1350人、153批次，完成年初预算的93.1%，决算数较2019年减少0.22万元，下降1.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出50.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为43.42万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加43.42万元，增长0%。主要原因是：2020年末新增3辆行政执法特种用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.8万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的156.25 %，决算数较2019年增加2.7万元，增长56.25%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年新增3辆行政执法特种用车专用车辆燃料、保险等费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出220.71万元，较年初预算数增加89.02万元，增长67.6%，主要原因是：一是职工差旅费增加，二是新增特种治超专用车辆购置及运行维护费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额222.73万元，其中：政府采购货物支出154.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购劳务派遣服务支出68万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无此项。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金908.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“成品油价格和税费改革工作经费、公交车优惠对象免费乘车补助资金、公交车政策性亏损性补贴资金、治超专项工作经费、道路运输管理经费、渡口管理费、暂扣机动车停放保管费、农村公路养护经费”等8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出908.38万元；组织对“农村公路养护经费”1个项目开展了部门评价，并列入市财政重点评价项目，涉及一般公共预算支出503.38万元。从评价情况来看，8个项目运行规范，运行效果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映农村公路养护经费项目绩效自评结果。
农村公路养护经费项目绩效自评总体综述：
根据年初设定的绩效目标，农村公路养护经费项目自评得分为 98分。项目全年部门预算数503.38万元，实际下达数514.6万元，执行数为514.6万元，完成全年预算数的102%。
项目绩效目标完成情况：
(1)总体目标：加强农村公路养护管理工作，建立和完善农村公路养护管理机制，保障公路的完好、安全畅通，充分发挥农村公路在我市经济社会发展和人民生活中的重要作用。
（2）阶段性目标：按照“以市为主，分级负责，因地制宜，注重实效，全面管养，保障畅通”的原则，抓好农村公路日常养护管理，组建专职养护队伍，确保全市农村公路列养率100%，使农村公路做到有人管、有人养。
该项目由市财政2020年预算安排503.38万元，实际拨付514.60万元。其中2020年拨付第一、第二季度经费253.31万元；2021年2月拨付第三、第四季度养护经费261.29万元。我局拨付使用514.6万元，执行率102%。
发现的问题及原因：
一是农村公路等级较低，管养工作任务重。我市农村公路路线等级、技术标准，超载车辆的通行缩短了乡村公路的使用年限，导致县乡村道路路面损坏严重，给农村公路与养护管理工作带来很大瓶颈。同时，很多乡镇的乡村组道路属于山岭重区，路面窄、会车难；临崖傍水、陡坡急弯多，交通警示标示标牌严重缺乏，给人民群众的生产生活和交通出行带来不便。二是养护资金投入不足。虽然目前我市农村公路全部纳入养护，但由于我市农村公路基础薄弱，建设标准较低，通过日常养护很难解决我市农村公路通行能力提升的问题，而且我市农村公路点多面广，养护任务重，与现有的养护资金还有很大的差距，导致养护效果不尽如人意。三是养护队伍组建不全。县道养护虽已由专门的养护公司养护，但因养护资金标准较低，难以满足日常养护需要，目前，只能进行低水平的养护和突击性养护。乡道养护虽已明确由乡镇政府负责，但乡镇政府均无专门的机构人员推动此项工作，加之养护资金少、养护人员难以落实等诸多原因，乡道、村道养护效果也只能局限于清扫路面、填补一些小坑槽，导致养护质量难以提升。
下一步改进措施：
一是进一步总结完善农村公路管养护制度，做好公路管理机构自身管理的本身职责，加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。二是2020年农村公路养护预算拨付经费标准仍以2013年的农村公路养护预算经费拨付标准，理应考虑物价上涨以及人工费用上涨等因素。建议市财政根据瑞金市人民政府办公室《关于实施“三大攻坚行动、三大提升工程”推动全市交通运输高质量发展的意见》（瑞府办发[2020]36号）文件，按县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元，组道每年每公里1000元的标准予以补助。
附：2020年农村公路养护经费项目绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
