目    录

第一部分  瑞金市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分 瑞金市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  瑞金市交通运输局概况

 

一、部门主要职责

市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门2021年主要工作任务

瑞金市交通运输局2021年的主要工作任务是：

　　（一）科学系统谋划综合交通运输“十四五”发展规划。科学研判形势变化趋势，坚持目标导向与问题导向相统一、全面规划与突出重点相协调，科学编制综合交通运输未来五年发展规划、综合物流规划，不断加强争资争项工作力度，为“十四五”期间的交通运输工作打好基础。

（二）持续强化交通综合行政执法工作。一是深入推进联合执法常态化、制度化。持续深化完善与公安交管、公路分局等部门的联动协作机制，加强在资源共享、联勤协作等方面深化合作，建立相关执法部门联席会议制度，从而达到效率与质量并举。二是加大交通运输综合执法力度，加强旅游客运车辆、网约车、超限超载车辆、交通工程项目等的执法检查，维护交通运输和建设市场秩序。三是推行交通运输行政执法“三项制度”。在加强执法队伍建设的同时，推进交通运输基层执法“四基四化”建设，全面推行“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管并全面公开随机抽查事项、程序和结果，逐步建立健全综合执法队伍制度体系、实施体系、监管体系和保障体系，不断提升交通运输综合行政执法能力和水平。

（三）全力推进“三大攻坚、三大提升”工程建设。全力开展瑞金市公路交通基础设施建设攻坚行动、道路运输安全隐患整治攻坚行动、货物运输车辆超限超载治理攻坚行动，全面推进农村公路助力脱贫攻坚和乡村振兴提升工程、公路养护管理提升工程、交通运输行业作风建设提升工程等工作。下一步将全面完成瑞兴于快速交通走廊机场段（一期）项目建设。加快推进瑞兴于快速交通走廊（瑞金段）建设进程。持续推进2020-2022年“四好农村路”计划项目实施进程，计划于2020年底完成项目招投标工作，并于2021年4月开工建设，争取于2022年底全面完成“四好农村路”项目建设，统一按6米及以上的沥青或砼路面进行实施，着力完善路网结构、夯实安全基础、提高服务品质、巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴发展，推进行业治理体系和治理能力现代化，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，推动全市交通运输高质量跨越式发展。

　　三、部门基本情况

（一）部门单位构成（单位设置情况）

市交通运输局设行政单位1个（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个机构。局下属6个事业单位：瑞金市交通运输综合行政执法大队、瑞金市公路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、、瑞金市物流办、瑞金市交通工程质量监督站，全部为财政核拨事业单位。

（二）部门人员编制情况

市交通运输局编制人数74人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制65人；实有人数123人，其中：在职人数76人，包括行政人员11人，全部补助事业人员65人；离退休人员44人，其中行政退休人员13人，事业退休31人。遗属3人。劳务派遣20人。自聘临时工7人。见习生4人。

 

第二部分  瑞金市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年瑞金市交通运输局收入预算总额为10245.63万元，其中：财政拨款收入1385.85万元，上年结转（结余）8859.78万元。

(二) 支出预算情况

2021年瑞金市交通运输局支出预算总额为10245.63万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出816.85万元，包括工资福利支出695.39万元、商品和服务支出106.45万元、对个人和家庭的补助6.01万元、其他资本性支出9万元；项目支出9428.78万元，包括商品和服务支出161万元、对企事业单位的补贴408万元,其他交通运输支出8859.78万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出89.59万元，卫生健康支出44.55万元，交通运输支出10058.38万元，住房保障支出53.11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出695.39万元，商品和服务支出106.45万元，对个人和家庭的补助6.01万元，其他资本性支出9万，项目支出9428.78万元。

(三)财政拨款支出情况

　　2021年瑞金市交通运输局财政拨款支出预算10245.63万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出89.59万元，卫生健康支出44.55万元，交通运输支出10058.38万元，住房保障支出53.11万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算106.45 万元，比2020年预算减少 25.24万元，下降19%。增减原因是：因本年度政府购买服务费已列入工资福利支出未列入机关运行费用。

具体包括：办公费3万元，印刷费1万元，水电费5.6万元，邮电费4.6万元，取暖费1.82万元，差旅费19万元，维修费2万元，会议费0.7万元，培训费2.3万元，公务接待费17万元，专用燃料费7万元，工会经费9.34万元，福利费6.99万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费14.1万元，其他商品和服务支出6.5万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门国有资产合计237.57万元，其中：固定资产237.57万元。部门共有车辆5辆，其中，2辆治超特种专用车、3辆行政执法特种用车。

2021年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10245.63万元，其中，基本支出816.85万元，项目支出9428.78万元。

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金569万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上4个。

二、“三公经费”预算支出说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为27.5万元，比上年预算数22.2万元增加5.3万元，较上年上升23.56%，其中：

公务接待费支出预算数为17万元，比上年预算数17.4万元减少0.4万元，较上年下降2.4%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为10.5万元，比上年预算数4.8万元增加5.7万元，较上年上升118.75%。主要原因是：2020年末新增3辆行政执法特种用车。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

三、瑞金市交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

 

附表1：瑞金市交通运输局2021年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市交通运输局2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技校教育学校支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。