目 录
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门2020年主要工作任务
1、全力推进重点交通工程项目建设。一是推进瑞兴于快速交通走廊瑞金机场段建设,力争在2020年全面完成瑞兴于快速交通走廊（一）期、（二）期工程。二是加快瑞兴于快速交通走廊G319瑞金至兴国改线工程项目前期工作，争取2020年12月开工建设；三是加快瑞兴于快速交通走廊S451瑞金瑞林至九堡公路改建工程项目前期工作，争取2020年12月开工建设。
2、持续推进交通基础设施建设。围绕全市“六大攻坚战”和省、赣州市下达的“四好农村路”建设计划要求，继续抓好县、乡、村道拓宽改造项目和危桥改造项目建设，完善农村公路路网，全面改善群众出行交通条件。
3、大力推进物流项目建设。全面完成赣闽商贸物流园项目建设工程及配套设施，继续推进陆路口岸作业区、经开区物流港项目建设，完成经开区红土地物流园工程扫尾工作。努力解决物流产业发展中遇到的难题、积极搭建制造企业、商贸企业、农业与物流企业的交流对接，促进物流互动关系的深化，整合社会物流资源，提高物流企业的集聚和经营水平。同时，做好物流业降本增效专项工作。
4、加强交通工程质量监管工作。一是加大交通工程质监力度，强化工程建设质量责任意识，高标准、严要求的开展质量监督工作，确保工程质量。二是强化安全生产工作，开展工程施工安全巡查力度，增强建设单位安全生产意识，确保项目施工安全。三是规范工程项目竣（交）工验收工作，严格按规范要求实行工程项目验收工作。
5、强化交通综合行政执法工作。根据国家综合行政执法改革精神要求，组建交通运输综合行政执法大队，加强执法人员队伍建设，制定工作计划，完善相关制度建设，开展行政执法业务培训，全面提高执法队伍素质。
6、完成公交体制改革工作。优化公交路网和站点设置，提升城市品位，不断加大公共交通运力、资金、服务投入。加快推进综合客运枢纽站和公交指挥中心大交通项目前期工作，强化城乡公共交通运营工作，力促我市城乡交通运输服务水平再上新台阶。
7、加大争资争项和融资工作力度。牢牢把握省直管县（市）体制改革权限下放的有利契机，扎实推进争资项目开发工作，争取更多的交通运输项目进入上级计划“笼子”。同时积极谋划交通“十四五”规划，把握好未来发展趋势，紧盯交通发展方向，让“十四五”规划突出我市实际特点，争取更多资金项目落地。加强与省、赣州市对接，积极争取项目资金,尽快落实项目建设配套资金，同时激活民间投资,创新投融资渠道,加强与市财政及有关金融机构的对接合作,用足用好投融资政策,多方破解公路建设融资难题。
8、全力营造安全和谐稳定发展环境。进一步完善安全生产和综治维稳责任体系，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。深入推进“平安交通”建设。深化交通运输行业扫黑除恶专项斗争。加大矛盾纠纷排查处置力度，认真抓好信访维稳工作。
三、部门基本情况
（一）部门单位构成（单位设置情况）
市交通运输局设行政单位1个（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个机构。局下属6个事业单位：瑞金市公路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办、瑞金市交通工程质量监督站，全部为财政核拨事业单位。
（二）部门人员编制情况
市交通运输局编制人数73人（含下属事业单位），其中：行政编制9人，全部补助事业编制64人；实有人数123人，其中：在职人数79人，包括行政人员13人，全部补助事业人员66人；离退休人员41人，其中行政退休人员11人，事业退休30人。遗属3人。劳务派遣21人。自聘临时工7人。见习生4人。
第二部分 瑞金市交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年市交通运输局（含下属单位）收入预算总额为3299.79万元，其中：财政拨款收入1208.03万元,罚没收入21.6万元,上年结余结转2070.16万元。比2019年预算总额3079.15万元增加220.64万元，增长7.16%。
（二）支出预算情况
2020年市交通运输局（含下属单位）支出预算总额为3299.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出840.84万元，包括工资福利支出 677.68万元、商品和服务支出145.76万元、对个人和家庭补助支出7.4万元；其他资本性支出10万元；项目支出2458.95万元，包括商品服务支出162万元，资本性支出2052.95万元，对企业补助244万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.61万元，社会保障和就业支出104.07万元，卫生健康支出40.52万元，住房保障支出54.58万元，节能环保支出144万元，交通运输支出2946.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出677.68万元，商品和服务支出145.76万元，对个人和家庭补助支出7.4万元，资本性支出10万元，项目支出2458.95万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年市交通运输局财政拨款支出预算1229.63万元，具体支出情况是：基本支出824.63万元，包括工资福利支出 677.68万元、商品和服务支出131.69万元、对个人和家庭补助支出5.26万元；其他资本性支出10万元；项目支出405万元，包括工资福利58万元、商品和服务支出103万元，对企业补助244万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.61万元，社会保障和就业支出101.93万元，卫生健康支出40.52万元，住房保障支出54.58万元，交通运输支出1022.99万元。
（四）政府性基金情况
本部门本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算131.69万元，比2019年预算增加10.57万元，增长8.7 %。
具体包括：办公费2.8万元，印刷费0.8万元，水电费4.8万元，邮电费4.6万元，取暖费1.9万元，差旅费6.3万元，维修费2.8万元，会议费0.8万元，培训费3.5万元，公务接待费17.4万元，政府购买服务费44.28万元，工会经费9.61万元，福利费8.47万元，公务用车运行维护费4.8万元，公务交通补贴8.37万元，其他交通费5.93万元，其他商品和服务支出4.53万元。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金384万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为22.2万元，与上年预算数23万元减少0.8万元，其中：
（一）公务接待费支出预算数为17.4万元，与2019年预算数18万元减少0.6万元。
（二）公务用车购置费支出预算数为0，主要原因是按照有关规定，2020年不新增公务用车；
公务用车运行维护费支出预算数为4.8万元，用于保障移动治超检测车公务用车的运行，与2019年预算数5万元减少0.2万元。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市交通运输局2020年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表1：瑞金市交通运输局2020年部门预算公开表
附表2：瑞金市交通运输局2020年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
