目 录
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市交通运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市交通运输局概况
一、部门主要职责
市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。
（三）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（四）负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（五）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务。
（六）开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（七）承办市政府交办的其他工作。
二、部门2019年主要工作任务
（一）全力推进瑞兴于快速交通走廊瑞金机场段建设。力争在2019年下半年完成全线路基清表、施工便道，土石方工程，防护工程，涵洞工程，桥梁工程，排水工程施工建设，全力做好瑞兴于快速交通走廊其他路段的前期工作。
（二）加快推进农村公路建设。围绕“四好农村路”实施意见，2019年力争完成黄沙-湖陂县道公路主体工程建设任务；力争建设50公里以上乡、村道拓宽改造和危桥改造项目；完成危桥改造任务。
（三）全力推进物流项目建设。重点加快赣闽商贸物流园、路陆口岸作业区、经开区物流港等物流项目建设，协调做好项目建设中存在的问题和项目内房屋拆迁等工作。
（四）启动大交通建设项目用地招拍挂，完成工程招标各项工作，力争2019年上半年启动项目建设。
（五）继续开展专项整治。联合相关部门力量，继续加大治超工作力度，加大对无证经营、非法营运“黑车”的查处，净化道路运输运市场秩序。
（六）全面实施道路管养。加强县道养护管理，全面排查治理安全隐患，并督促乡村抓好乡村道路养护管理，实现农村公路全面管养。
（七）扎实做好行业安全生产。加强安全生产监督，确保我市交通行业安全无事故，实现第27个渡运安全年。
（八）做好市委、市政府交办的其他中心工作。
三、部门基本情况
（一）部门单位构成（单位设置情况）
市交通运输局设行政单位1个（含自身）；设瑞金市公路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办、瑞金市交通工程质量监督站等6个事业单位，全部为财政核拨事业单位。
（二）部门人员编制情况
编制人数78人（含下属事业单位），其中：行政编制10人（含工勤编制2人），全部补助事业编制68人；实有人数113人，其中：在职人数83人，包括行政人员14人，全部补助事业人员69人；离退休人员38人，其中行政退休人员10人，事业退休28人；遗属补助3人；劳务派遣21人；自聘临时工6人；见习生3人。
第二部分 瑞金市交通运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年市交通运输局（含下属单位）收入预算总额为3079.15万元，其中：财政拨款收入1210.25万元,上年结余结转1868.9万元。
（二）支出预算情况
2019年市交通运输局（含下属单位）支出预算总额为3079.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出805.25万元，包括工资福利支出 663.98万元、商品和服务支出121.12万元、对个人和家庭补助支出4.15万元、资本性支出16万元；项目支出2273.9万元，包括工资性福利72.2万元、商品和服务支出210.8万元、资本性支出1868.9万元、对企业补助122万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.98万元，社会保障和就业支出108.23万元，卫生健康支出26.95万元，住房保障支出53.89万元，交通运输支出2881.1万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出736.18万元，商品和服务支出331.92万元，对个人和家庭补助支出4.15万元，资本性支出1884.9万元，对企业补贴122万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年市交通运输局财政拨款支出预算1210.25万元，具体支出情况是：基本支出805.25万元，包括工资福利支出 663.98万元、商品和服务支出121.12万元、对个人和家庭补助支出4.15万元、资本性支出16万元；项目支出405万元，包括工资性福利72.2万元、商品和服务支出210.8万元、对企业补助122万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.98万元，社会保障和就业支出108.23万元，卫生健康支出26.95万元，住房保障支出53.89万元，交通运输支出1012.2万元。
（四）政府性基金情况
本部门本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算121.12万元，比2018年预算增加3.28万元，增长2.7 %。
具体包括：办公费1万元，印刷费1万元，水电费5.2万元，邮电费5万元，取暖费1.99万元，差旅费3万元，维修费3万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费18万元，政府购买服务费44.28万元，工会经费8.98万元，福利费8.64万元，公务用车运行维护费5万元，公务交通补贴8.96万元，其他交通费2.6万元，其他商品和服务支出0.47万元。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 无 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金384万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出预算数为23万元，与上年预算数23万元持平，其中：
（一）公务接待费支出预算数为18万元，与2018年预算数18万元持平。
（二）公务用车购置费支出预算数为0，主要原因是按照有关规定，2019年不新增公务用车；
公务用车运行维护费支出预算数为5万元，用于保障移动治超检测车公务用车的运行，与2018年预算数持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市交通运输局2019年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
瑞金市交通运输局2019年部门预算公开表（详见附表）
名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
