瑞金市交通运输局

2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。

（三）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（四）负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（五）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务。

（六）开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（七）承办市政府交办的其他工作。

二、部门2016年主要工作任务

市交通运输局2016年的主要工作任务是：

（一）加快农村公路建设。抓好“十二五”农村公路建设的扫尾，重点抓好田坞片区主干道、梅岗至长征第一山公路、谢坊-石壁下公路、对坊-森峰公路瑞林至下坝路段、黄柏-瑞金公路续建，确保如期完工。推进通组公路建设，对项目库内群众需求强烈、未实施硬化、配套资金筹措到位、具备修建条件的项目全部列入2016年通自然村公路建设计划，力争在2016年底全面完成通自然村公路硬化任务，基本实现我市100%自然村通水泥路的目标。做好项目申报，争取省道古龙岗-云石山公路丁陂至云石山路段81公里升级改造项目列入2016年省道建设计划。

（二）启动“大交通”建设。通过招商引资，整合重组现有的客运资源，实施旅游城乡客运与公交一体化“大交通”建设，开工建设综合客运枢纽站、公交客运指挥中心以及东、西、北公交换乘站等项目。

（三）推进物流载体建设。开工建设商贸物流园、陆路口岸作业区（无水港）等项目，启动经开区物流港、公路甩挂运输、物流公共信息平台等项目建设的前期工作。力争年内社会物流总额达到200亿元，物流增加值实现15亿元。

（四）加大行业管理力度。加强道路运输管理，严厉打击非法营运。理顺出租车经营管理体制，优先发展城市公交。加强公路养护管理，确保农村公路安全畅通。落实安全生产责任，安全生产形势保持稳定。加大行业矛盾纠纷排查化解，打造和谐平安交通。

三、部门基本情况

市交通运输局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制66人；实有人数126人，其中：在职人数90人，包括行政人员13人，全部补助事业人员77人；退休人员31人；遗属补助人员2人；自聘临时人员5人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2016年市交通运输局收入预算总额为1299.3万元，其中：财政拨款收入899.86万元，其他收入38.16万元；上年结余结转361.28万元。

（二）支出预算情况

2015年市交通运输局支出预算总额为1299.3万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1120.8万元，包括工资福利支出511.14万元、商品和服务支出435.33万元、对个人和家庭补助支出174.33万元；项目支出178.5万元，包括商品服务支出96万元、对个人和家庭补助支出82.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出120.97万元，交通运输支出1124.97万元，住房保障支出53.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出511.14万元，商品和服务支出531.33万元，对个人和家庭补助支出256.83万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年市交通运输局财政拨款支出预算899.86万元，具体支出情况是：交通运输支出725.53万元，社会保障和就业支出120.97万元，住房保障支出53.36万元。