江西省交通运输厅2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  江西省交通运输厅概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 江西省交通运输厅2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省交通运输厅2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  江西省交通运输厅概况

 

一、部门主要职责

省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门，职责主要有：拟订全省公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施，承担公路、水路运输体系的规划协调工作，承担道路、水路运输市场、水上交通安全、公路、水路建设市场及航道管理职责，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路运输枢纽管理，城乡客运、出租汽车行业管理等工作。

二、部门基本情况

省交通运输厅共有预算单位50个，包括厅本级2个预算单位、19个所属二级预算单位和29个三级预算单位，包括：省交通运输厅本级及财务处，省公路管理局本级及其所属通信总站、数据中心、机关后勤服务中心，省港航管理局本级及其所属11个设区市分局、水上搜救鄱阳湖分中心、航道工程局、机关后勤服务中心，省公路运输管理局及其机关后勤服务中心，省公路路政管理总队及其所属11个设区市高速公路路政支队，交通职业技术学院、交通干部学院、省交通运输厅规划办公室、省交通运输厅对外经济联络办公室、交通工会委员会、省交通运输厅信息中心、交通医院、交通技工学校一、二、三部，省交通建设工程质量监督管理局、厅机关后勤服务中心、省高速公路联网管理中心、省交通运输工程档案馆、省交通科学研究院。编制人数5473人，其中：行政编制77人、参照公务员管理事业编制322人、全部补助事业编制2686人、部分补助事业编制2138人、自收自支事业编制250人；实有人数7674人，其中：在职3897人，包括行政人员74人、参照公务员管理事业人员270人、全部补助事业人员2064人、部分补助事业人员1324人、自收自支事业人员165人；离休人员47人；退休人员2306人。在校学生10864人，其中：高等学校9591人、中等专业学校1273人。

 

第二部分  江西省交通运输厅2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年省交通运输厅收入预算总额1,365,634.09万元，较上年预算安排增加1,956.47万元。其中：财政拨款收入1,224,928.9万元，事业收入3,573.9万元，事业单位经营收入17,342万元，其他收入1,785万元，用事业基金弥补收支差额738.54万元，上年结转（结余）117,265.75万元。

（二）支出预算情况

2017年省交通运输厅支出预算总额1,365,135.13万元，较上年预算安排增加1,956.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出88,725.91万元，包括工资福利支出46,209.72万元、商品和服务支出13,280.44万元、对个人和家庭的补助28,355.22万元，其他资本性支出880.53万元；项目支出1,259,638.7万元，包括工资福利支出413.49万元、商品和服务支出35,443.92万元、对个人和家庭的补助115.92万元、对企事业单位的补贴174,487.27万元、债务利息支出36,269.68万元、债务还本支出50,280万元、基本建设支出2,068.13万元、其他资本性支出781,360.73万元、其他相关支出179,199.56万元；事业单位经营支出16,770.52万元。

按支出功能科目划分：教育21,980.76万元；科学技术支出1,483.65万元；社会保障和就业支出1,249.68万元；医疗卫生与计划生育支出260万元；节能环保支出8万元；交通运输支出1,339,979.38万元；住房保障支出173.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46,623.21万元；商品和服务支出48,724.36万元；对个人和家庭的补助28,471.14万元；对企事业单位的补贴174,487.27万元；债务利息支出36,269.68万元；债务还本支出50,280万元;基本建设支出2,068.13万元；其他资本性支出782,241.26万元；其他相关支出179,199.56万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年省交通运输厅财政拨款支出预算1,224,928.9万元，较上年预算安排的增加159,483.7万元。具体支出情况是：教育支出11,979.6万元；科学技术支出559.8万元；社会保障和就业支出621.6万元；交通运输支出1,211,621.2万元；住房保障支出146.7万元。

（四）政府性基金情况

2017年省交通运输厅政府性基金支出预算800,000万元，较上年预算安排增加53,210万元。具体支出内容：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出800,000万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算5,995.29万元，比2016年预算减少213.03万元，下降3.43%。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额19,426.49万元，其中：政府采购货物预算7,197.93万元、政府采购工程预算4,996.31万元、政府采购服务预算7,232.25万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆860辆，其中，一般公务用车851辆，执法执勤用车9辆。

2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备购置预算。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目33个，涉及资金1,100,998万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省交通运输厅一般公共预算“三公”经费年初预算安排2,893万元。其中：

因公出国（境）费262.12万元，比上年增加44.12万元，主要原因是：围绕江西交通运输“十三五”发展规划，拓宽思路和提升管理水平，派出专业技术团组学习其他国家交通运输管理先进理念和技术，因公出国（境）费有所增长。

公务接待费594.67万元，比上年增加25.33万元，主要原因是：随着高速公路通车里程延长，新增了高速路政管理机构和人员，公务接待费用略有增长。

公务用车运行维护费2,036.21万元，比上年增加133.44万元，主要原因是：截止2016年年底，我省高速公路基本建成6000公里，通车里程较去年新增约900公里，高速公路路政管理部门用于巡查、执法的车辆运行维护支出相应增加。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是：未安排执法执勤用车购置预算。

 

第三部分  江西省交通运输厅2017年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出

1、职业教育-中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、职业教育-技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

3、职业教育-高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

4、职业教育-其他职业教育支出：反映其他用于职业教育方面的支出。

5、进修及培训-培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。不包含教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出。

（二）科学技术支出

1、技术研究与开发-机构运行：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

2、技术研究与开发-应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

3、技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

4、科技条件与服务-其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位，开支的离退休经费。

2、行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位，开支的离退休支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出

    公立医院-行业医院：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（五）节能环保支出

能源节约利用-能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（六）交通运输支出

1、公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公路水路运输-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公路水路运输-机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4、公路水路运输-公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、公路水路运输-水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

6、公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

7、成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

8、车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

9、车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

10、车辆购置税支出-车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施、农村公路建设外，其他用于交通运输方面的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-公路还贷：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

12、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-政府还贷公路管理：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费安排的支出：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

（七）住房保障支出

住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。