瑞金市交通运输局2015年部门决算
目 录
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 瑞金市交通运输局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
2. 承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。
3. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
4. 负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
5. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务。
6. 开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
7. 承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：瑞金市公路运输管理所、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市渡口管理站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办等6个下属事业单位。
第二部分 瑞金市交通运输局部门2015年
部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计3967.22万元，其中上年结转和结余17.59万元，较上年增长72%；本年收入合计3949.63万元，较上年增长127%，主要原因是：本年度收入增长均为交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3708.51万元，占 94 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）241.12万元，占6%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计3967.22万元，其中本年支出合计3356.29万元，较上年增长94%，主要原因是：本年度支出增长均为交通基础设施建设项目支付的本级财政配套项目资金；年末结转和结余610.93万元，主要原因是：本年年末下达未及拨付的项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出798.48万元，占24%；项目支出2557.81万元，占76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为698.21万元，调整预算数为3708.51万元，决算数为3356.29万元，完成调整预算数的90%，主要原因是：本年度财政拨款支出增长均为交通基础设施建设项目资金及本级财政配套的项目资金。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为99.52万元，调整预算数为139.51万元，决算数为139.51万元，完成调整预算数的100 %；城乡社区支出调整预算数1270.34万元，决算数为1270.34万元，完成调整预算的100%；交通运输支出年初预算数为559.8万元，调整预算数为2072.33万元，决算数为1759万元，完成调整预算数的85%；资源勘探信息等支出调整预算数175.44万元，决算数为175.44万元，完成调整预算的100%；商业服务业等支出调整预算数12万元，决算数为12万元，完成调整预算的100%；住房保障支出年初预算数为38.89万元，调整预算数38.89万元，决算数为0万元。
按经济分类科目分：工资福利支出487.86万元，较上年增长4.6%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出375.63万元，较上年增长150 %，主要原因是：项目税金及附加费用增加；对个人和家庭补助支出139.51万元，较上年增长28%，主要原因是：退休人员增资和增加退休人员正常死亡抚恤金；对企事业单位的补贴271.44万元，较上年增长（下降）17 %，主要原因是：物流企业纳税奖励资金增加；基本建设支出678.6万元，较上年增长100%，主要原因是：新增基础设施建设；其他资本性支出1403.25万元，较上年增长82 %，主要原因是：购置办公设备和新增基础设施建设。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费162.25万元，较上年增长8.2%，主要原因是：下乡、差旅费补助标准提高，增加差旅费开支。其中：办公费11.55万元，印刷费2.78万元，水费0.41万元，电费1.87万元，邮电费4.66万元，差旅费74.05万元，维修（护）费9.22万元，租赁费1.63万元，培训费1.75万元，公务接待费15.07万元，劳务费3.95万元，福利费8.71万元，公务用车运行维护费14.6万元，其他商品和服务支出12万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为39.6万元，决算数为29.67万元，完成预算的75%，决算数较上年下降14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.6万元，决算数为15.07万元，完成预算的73%，决算数较上年下降3%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：按照有关规定，本年度没有新增公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为14.6万元，完成预算的77%，决算数较上年下降23%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务用车运行经费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：纳入部门决算公务用车2辆；未纳入部门决算上级配备公务用车6辆，其中：一般执法执勤用车3辆；一般公务用车3辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本年度尚未开展预算绩效管理评价工作。
第三部分 瑞金市交通运输局2015年部门
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
目 录
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 瑞金市交通运输局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 瑞金市交通运输局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 瑞金市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
2. 承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。
3. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
4. 负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
5. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务。
6. 开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
7. 承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：瑞金市公路运输管理所、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市渡口管理站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办等6个下属事业单位。
第二部分 瑞金市交通运输局部门2015年
部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计3967.22万元，其中上年结转和结余17.59万元，较上年增长72%；本年收入合计3949.63万元，较上年增长127%，主要原因是：本年度收入增长均为交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3708.51万元，占 94 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）241.12万元，占6%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计3967.22万元，其中本年支出合计3356.29万元，较上年增长94%，主要原因是：本年度支出增长均为交通基础设施建设项目支付的本级财政配套项目资金；年末结转和结余610.93万元，主要原因是：本年年末下达未及拨付的项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出798.48万元，占24%；项目支出2557.81万元，占76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为698.21万元，调整预算数为3708.51万元，决算数为3356.29万元，完成调整预算数的90%，主要原因是：本年度财政拨款支出增长均为交通基础设施建设项目资金及本级财政配套的项目资金。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为99.52万元，调整预算数为139.51万元，决算数为139.51万元，完成调整预算数的100 %；城乡社区支出调整预算数1270.34万元，决算数为1270.34万元，完成调整预算的100%；交通运输支出年初预算数为559.8万元，调整预算数为2072.33万元，决算数为1759万元，完成调整预算数的85%；资源勘探信息等支出调整预算数175.44万元，决算数为175.44万元，完成调整预算的100%；商业服务业等支出调整预算数12万元，决算数为12万元，完成调整预算的100%；住房保障支出年初预算数为38.89万元，调整预算数38.89万元，决算数为0万元。
按经济分类科目分：工资福利支出487.86万元，较上年增长4.6%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出375.63万元，较上年增长150 %，主要原因是：项目税金及附加费用增加；对个人和家庭补助支出139.51万元，较上年增长28%，主要原因是：退休人员增资和增加退休人员正常死亡抚恤金；对企事业单位的补贴271.44万元，较上年增长（下降）17 %，主要原因是：物流企业纳税奖励资金增加；基本建设支出678.6万元，较上年增长100%，主要原因是：新增基础设施建设；其他资本性支出1403.25万元，较上年增长82 %，主要原因是：购置办公设备和新增基础设施建设。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费162.25万元，较上年增长8.2%，主要原因是：下乡、差旅费补助标准提高，增加差旅费开支。其中：办公费11.55万元，印刷费2.78万元，水费0.41万元，电费1.87万元，邮电费4.66万元，差旅费74.05万元，维修（护）费9.22万元，租赁费1.63万元，培训费1.75万元，公务接待费15.07万元，劳务费3.95万元，福利费8.71万元，公务用车运行维护费14.6万元，其他商品和服务支出12万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为39.6万元，决算数为29.67万元，完成预算的75%，决算数较上年下降14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.6万元，决算数为15.07万元，完成预算的73%，决算数较上年下降3%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：按照有关规定，本年度没有新增公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为14.6万元，完成预算的77%，决算数较上年下降23%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务用车运行经费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：纳入部门决算公务用车2辆；未纳入部门决算上级配备公务用车6辆，其中：一般执法执勤用车3辆；一般公务用车3辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本年度尚未开展预算绩效管理评价工作。
第三部分 瑞金市交通运输局2015年部门
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
附件：P020160920639507187573.zip
