瑞金市市场和质量监督管理局2017年部门决算

目   录

第一部分  瑞金市市场和质量监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、量化评价情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市市场和质量监督管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）制定并组织实施市场监督管理发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三）承担食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；研究制定食品安全规划并组织实施；负责食品安全监督管理和综合协调工作；负责生产、流通领域食品安全行政许可工作；负责餐饮服务许可和餐饮服务环节食品安全管理工作；负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；负责食品安全事故和突发事件应对处置工作；负责生产加工、流通及消费环节食品安全监督管理工作；依法查处食品生产加工、流通及消费环节违法违规行为，监督实施问题食品召回和处置工作；依法统一发布重大食品安全信息。

（四）负责监督管理市场经济秩序；负责监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为；负责反垄断执法有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；负责监督管理个体工商户、私营企业经营行为；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；负责监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；牵头查处传销违法行为。

（五）负责监督管理商标使用，组织查处商标侵权行为，依法保护商标专用权；负责驰名商标、著名商标审核申报和知名商标的认定工作；负责监督管理广告经营活动，指导广告业健康发展。

（六）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责依法查处取缔无证无照经营工作。  

（七）负责消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（八）负责合同监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责查处合同欺诈等违法行为。

（九）负责产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

（十）负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；负责监督管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定等计量管理工作。

（十一）负责产品质量安全监督和认证认可工作；负责管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；负责监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（十二）负责监督管理标准化工作；负责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责管理企业产品标准备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十三）负责特种设备安全监察工作；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；按规定报告特种设备事故，并配合调查处理。

（十四）负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，以及药品、医疗器械及医用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、流通、使用环节的违法违规行为；负责监督实施问题产品召回和处置工作；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展农村药品监督网和供应网建设；负责涉药相关从业人员业务培训工作。

（十五）组织实施中药品种保护制度；组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：瑞金市市场和质量监督管理局本级、瑞金市区域性食品药品检验检测中心。

本部门2017年年末编制人数205人，其中行政编制131人，事业编制74人；年末实有人数241人，其中在职人员165人，退休人员76人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

       （见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3655.23万元，其中年初结转和结余:41.14 万元，较2016年增加1199.56万元，增长48.85 %；本年收入合计3614.09万元，较2016年增加1171.60万元，增长47.97%，主要原因是：新增瑞金市区域性食品药品检验检测中心，以及监管业务量增大，开支也相应增大，追加工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3330.65万元，占92.16%，其他收入283.44万元，占7.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3655.23万元，其中本年支出合计 2766.35元，较2016年增加351.82万元，增长14.57%，主要原因是：新增瑞金市区域性食品药品检验检测中心，以及监管业务量增大，开支加大；年末结转和结余较2016年有增长，主要原因是：经费年底拨入，工程款、印刷费等未及时支付，执法装备、工程等质保金、履约保证金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2013.38万元，占72.78%；项目支出752.96万元，占27.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1987.51元，决算数为2667.43万元，完成年初预算的134.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数1566.65万元，决算数为1871.69万元，完成年初预算的119.47%，主要原因是：市场和质量监管任务繁重，监管面广，开支增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算为246.87万元，决算数为45.18万元，完成年初预算的18.30%，主要原因是：退休人员由社保部门发放退休金。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为64.48万元，决算数为702.06万元，完成年初预算的1088.80%，主要原因是：瑞金市区域性食品药品检验检测中心设施设备购建。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为21.00万元，主要原因是：瑞金市区域性食品药品检验检测中心设施设备购建。

（五）住房保障支出年初预算数为109.51万元，决算数为27.50万元，完成年初预算的25.11%，主要原因是：住房公积金支出由财政统一支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.46万元，其中：

（一）工资福利支出1484.36万元，较2016年减少25.10万元，下降1.66%，主要原因是：2016年补发原瑞金市工商、质监人员2014年10月至2015年10月调资工资。

（二）商品和服务支出352.78万元，较2016年减少33.77万元，下降8.74%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约基本开支。

（三）对个人和家庭补助支出45.18万元，较2016年减少217.47万元，下降82.80%，主要原因是：退休人员由社保部门发放退休金。

（四）其他资本性支出32.15万元，较2016年增加21.81万元，增长210.93%，主要原因是：添置执法设备、办公设备等

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83.00万元，决算数为63.80万元，完成预算的76.87%，决算数较2016年增加3.52万元，增长5.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.00万元，决算数为22.77万元，完成预算的65.06%，决算数较2016年增加0.16万元，增长0.71%。主要原因是：新增瑞金市区域性食品药品检验检测中心接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出41.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为48.00万元，决算数为41.03万元，完成预算的85.48%，决算数较2016年增加3.36万元，增长8.92%，主要原因是：市场和质量监管任务繁重，监管面广，同时保留执法执勤车辆12辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出384.93万元，较2016年减少1.62万元，下降0.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约基本开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额663.73万元，其中：政府采购货物支出52.29万元，政府采购工程支出611.44万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金290.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市本级部门决算中反映食品药品安全监管、检测专项经费项目绩效自评结果。

食品药品安全监管、检测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全监管、检测专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。本项目实施检查食品药品生产经营企业1012家，抽验食品药品344批次，进一步加强了食品药品安全监管，切实保障了我市食品药品质量安全。附《项目支出绩效评价表》

九、量化评价情况说明

本部门2017年度部门决算量化评价得分56分，在95个市级部门中排44位，较市级部门平均分低11.3分。其中：预算编制及执行情况得51分（满分80分），财务状况2分（满分15分），人员情况3分（满分5分）。

第四部分     名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。